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中共全南县委信访局2020年度部门决算

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中共全南县委信访局2020年度

部门决算

   

第一部分县委信访局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分县委信访局概况

一、部门主要职能

中共全南县委信访局是县委主管信访工作的工作机关,主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策和法律、法规,以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署,坚决维护党中央的集中统一领导。

(二)受理办理县委、县政府主要领导同志和县委信访局的群众来信,接待到县委、县政府上访的群众,接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县网上信访等渠道反映的投诉请求,向信访人提供信访咨询服务。

(三)受理、转送、交办信访人直接提出和上级信访等部门转交的信访事项,督促检查信访事项的处理。承办上级机关和本级党委、政府及领导同志交办的信访事项,及时反馈处理结果。督促检查重要信访事项的处理和落实,并审核调查处理结果。

(四)协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨部门、跨行业信访事项,组织协调有关部门联合调查处理和做好息诉稳定工作。

(五)及时、准确地向县委、县政府报告群众来信、来访和网电信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访动态和信息,开展调查研究,提出问题处理的意见建议。对相关单位提出改进工作、完善政策、给予处分的建议积极推动信访工作责任制的落实

(六)协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访,维护县委、县政府信访秩序。根据工作要求,协调有关单位做好我县群众到市赴省进京非正常上访的劝返工作。

(七)按要求做好国家和省市重要会议及活动的信访工作,组织开展信访矛盾排查梳理,积极推动调处化解,及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况。

(八)审核、受理本级复查信访事项

(九)承担县信访工作联席会议的日常工作,督促、检查、指导全县信访业务工作和信访信息化建设。对本地信访工作情况进行年度考核。掌握信访干部队伍建设情况,组织开展信访干部业务培训。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

信访局共有预算单位1个。

本部门2020年年末编制人数9,其中:行政编制5人、事业编制4;实有人数10人,在职人数10,包括行政人员6人,退休人员4人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件1:中共全南县委信访局2020年决算公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计271.84万元,其中年初结转和结余51.45万元,较2019年增加37.88万元,增长279.15%;本年收入合计220.39万元,较2019年减少18.69万元,下降7.82%,主要原因是:上年度上级下发经费今年支付。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入220.39万元,占100%;

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计271.84万元,其中本年支出合计248.45万元,较2019年增加47.26万元,增长23.49%,主要原因是:上年度上级下发经费今年支付;年末结转和结余23.40万元,较2019年减少28.05万元,下降54.52%,主要原因是:上年度上级下发经费今年支付。

本年支出的具体构成为:基本支出248.45万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为106.22万元,决算数为248.45万元,完成年初预算的233.90%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为104.81万元,决算数为240.28万元,完成年初预算的229.25%,主要原因是:信访工作开支增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.42万元,决算数为8.17万元,完成年初预算的575.35%,主要原因是:费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出248.45万元,其中:

(一)工资福利支出212.96万元,较2019年增加75.28万元,增长54.68%,主要原因是:人员增加,工资调标。

(二)商品和服务支出33.04万元,较2019年减少28.93万元,下降46.68%,主要原因是:节约成本。

(三)对个人和家庭补助支出1.80万元,较2019年增加0.25万元,增长16.13%,主要原因是:人员调整。

(四)资本性支出0.65万元,较2019年增加0.65万元,增长100%,主要原因是:采购专用设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.47万元,决算数为1.47万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少0.68万元,下降31.63%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%。主要原因是:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.47万元,决算数为1.47万元,完成预算的100%,决算数较2019年减少0.68万元,下降31.63%,主要原因是:节约开支。全年国内公务接待6批,累计接待150人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。主要原因是:无车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,决算数较2019年增加0 万元,增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出33.69万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少28.28万元,降低45.63%,主要原因是:节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是:无车辆。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,绩效项目1个,共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的41.7%。

    组织对信访应急资金开展部门评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,县委信访局严格按照上级文件要求实施项目,实施程序和资金管理规范,有良好的工作成果

    (二)部门决算中项目绩效自评结果。

信访应急资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“信访应急资金项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是做好信访人的劝返工作及下到乡镇、村、组做好重点人员、特殊群体的协调、化解、稳控工作和督导工作。二是确保不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件。三是协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访,维护县委、县政府信访秩序。四是2020年继续了保持全省全国“三无县”荣誉称号。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件2

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

七、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

2021年9月30日


附1:中共全南县委信访局2020年部门决算表


附2:2020年度项目支出绩效目标自评表