江西全南工业园区管委会

2020年度部门决算

目    录

第一部分  江西全南工业园区管委会概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西全南工业园园区管委会概况

一、单位主要职能

江西全南工业园区管委会是主管园区工业工作的部门，主要职责是负责组织编制工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划；负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作，加强环境保护，维护园区生态环境；负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收；负责指导工业园区的项目招商引资工作，企业项目立项、环评审定等工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个。

本单位2020年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员 0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

 第二部分 2020年度部门决算表

(见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 1433.55万元，其中年初结转和结余7.54万元，较2019年减少 853.28万元，下降 37.31%；本年收入合计 1426.01万元，较2019年减少775.92万元，下降35.24 %，主要原因是：园区重点工程款转由工投公司支付。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1426.01万元，占 100 %；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 1433.55万元，其中本年支出合计1407.57万元，较2019年减少871.72万元，下降 38.25%，主要原因是：减少了工程项目建设工程费及聘用工程管理人员经费；年末结转和结余25.98万元，较2019年增加18.44万元，增长 244 %，主要原因是：有部分零星工程款跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出 206.47万元，占14.67 %；项目支出 1201.1万元，占85.33 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为216.93万元，决算数为1407.57万元，完成年初预算的 648.86 %。其中：

一般公共服务支出年初预算数为 216.93万元，决算数为891.11万元，完成年初预算的 410.78 %，主要原因是：年初未预算工程项目管理人员工资。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为 10.36 万元，完成年初预算的100%，主要原因是此款项为工业园过账的建设资金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为 25.96 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：此款项为工业园过账的建设资金。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0万元，决算数为 480.14 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是。此款项为工业园过账的建设资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出196.12万元，其中：

（一）工资福利支出128.03万元，较2019年减少45.71万元，下降26.31%，主要原因是：清减了部分工程管理人员。

（二）商品和服务支出66.49万元，较2019年增加6.11万元，增长 10%，主要原因是：增加了零星劳务支出。

（三）对个人和家庭补助支出1.28万元，较2019年增加0.23万元，增长21.9 %，主要原因是：实行了宣传报道奖励制度。

（四）资本性支出0.32万元，较2019年增加0.32万元，增长100%，主要原因是：购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.77万元，决算数为5万元，完成预算的86.66%，决算数较2019年减少1.3万元，下降20.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.77万元，决算数为  5万元，完成预算的86.66 %，决算数较2019年减少 1.3万元，下降20.63%，主要原因是节约了招商招待费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制了公务接待。全年国内公务接待 70 批，累计接待 500人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：招商接待及安商、扶商接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出 66.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加6.43 万元，增长10.64%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金  3万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。    

组织对工业园事业费用等 1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 3 万元，政府性基金预算支出 0万元。

组织对本单位整体支出绩效进行了自评，涉及一般公共预算196.12万元，政府性基金预算支出25.96万元。年度绩效指标考核主要从产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行，其中产出指标中又分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，效益指标中分经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，满意度指标主要是服务对象满意度指标等，从评价情况来看，已完成年初既定的全年工作任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在县级部门决算中反映了工业园事业费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，工业园事业费项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 3万元，执行数为3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：。完成县委、县政府交办园区招商、安商、扶商各项任务。发现的问题及原因：项目资金不够支撑各项费用开支。下一步改进措施：做到用更少的钱做更多的实事。

（三）部门评价项目绩效评价结果：优

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：2020年全南县工业园区管理委员会公开决算报表

附件2：2020年部门整体支出绩效自评表

附3：2020年度项目支出绩效目标自评表