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全南县科协2020年度部门决算

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全南县科协2020年度部门决算

   

第一部分全南县科协部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

  

第一部分 科协概况

一、部门主要职能

负责对本县有关学会和科技类社会团体进行监督管理,对全县基层科协工作进行业务指导;组织开展学术交流,活跃学术思想,鼓励和支持原始性创新,促进学科发展,提高权限科技的持续创新能力;拟定科协系统科普工作计划,并组织实施;指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动;动员社会各方面力量,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神,提高全县公众的科学文化素质;密切联系广大科技工作者,了解和反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,全心全意为科技工作者服务;开展科技工作者继续教育、培训工作,发现和举进青年科技人才的成长,宣传优秀科技人员的业绩和事迹,表彰奖励荐优秀科技人才,促优秀科技工作者;完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:全南县科协。

编制人数小计3人,本部门2020年年末在职人数 3 人,其中:行政编制人数3人,离休人员0人,退休人员 9 人;年末其他人员 2 人;年末学生人数0 人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件公开表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计104.26万元,其中年初结转和结余10.75万元,较2019年增加0.01万元,增长0.09%;本年收入合计93.51万元,较2019年增加0.98万元,增长1.06%。主要原因是:工资调整。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入89.98万元,占96.23%;其他收入3.53万元,占3.77%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计104.26万元,其中本年支出合计   92.46万元,较2019年减少0.06万元,下降0.06%,主要原因是:厉行节约;年末结转和结余11.79万元,较2019年增加1.05万元,增长9.78%,主要原因是:厉行节约

本年支出的具体构成为:基本支出86.48万元,占93.52%,项目支出5.99万元,占6.48%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为52.3889 万元,决算数为92.47万元,完成年初预算176%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数49.55万元,决算数为89.44万元,完成年初预算的180%,主要原因是:举办科普活动增加,人员工资调整等。

(二)社会保障和就业支出年初预算数4.23万元,决算数为3.03万元,完成年初预算的76%,主要原因是:人员社保支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出92.02万元,其中:

(一)工资福利支出47.37万元,较2019年减少1.04万元,下降2.15%,主要原因是:人员减少,工资调标

(二)商品和服务支出33.02万元,较2019年减少1.12万元,下降3.28%。主要原因是:控制开支。

(三)对个人和家庭补助支出5.64万元,较2019年增加1.99万元,增长54.52%,主要原因是:退休人员增加,独生子女费奖励费用增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.84万元,决算数为1.95万元,完成预算的40.29%,决算数较2019年减少0.36万元,下降15.58%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次。主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.84万元,决算数为  1.43万元,完成预算的77.72%,决算数较2019年减少0.36万元,下降20.11%,主要原因是:节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是:节约开支。全年国内公务接待20批,累计接待183人次,其中外事接待0批,累计接待183人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0.52万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:本单位无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元,决算数为0.52万元,完成预算的17.33%,决算数较2019年持平,主要原因是:进一步落实过紧日子思想,严格控制三公经费支出.年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:减少下乡。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出33.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)。较去年决算数减少1.88万元,下降5.39 %,主要原因是:节约办公费用及人员支出成本。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。共有车辆1辆,其中车辆中的其他用车主要是:机动车(科普大蓬车)1辆。

本单位无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对“科普专项经费” 1 个项目开展绩效自评,共涉及资金 20万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。目标是普及科普知识,提升全民科学素质,目标完成情况:完成预定目标。详见附件项目支出自评表及自评报告。  

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

1.全南县科学技术协会2020年度决算报表

2.科协项目绩效自评表

3.2020年项目支出自评报告