全南县城市管理委员会2020年度部门决算

目    录

第一部分  全南县城市管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；

2.执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能；

3.承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治；

4.指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动；

5.负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定；

6.贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作；

7.负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作；

8.依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能；

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

城市社区管理委员会共有编制人数21人,其中:全额补助事业编制21人;实有人数14人，在职人数14人,全额补助事业人员14人;离休人员0人;退休人员0人，遗属补助0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计499.35万元，本年收入合计499.35万元。较2019年增加499.35万元，增长100%，主要原因是：城市社区管委会为新成立单位，上年度无预算。本年收入的具体构成为：财政拨款收入499.35万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计499.35万元，其中本年支出合计495.72万元，较2019年增加495.72万元，增长100%，主要原因是：城市社区管委会为新成立单位，上年度无预算；年末结转和结余3.63万元，较2019年增加3.63万元，增长100%，主要原因是：城市社区管委会为新成立单位，上年度无预算。

本年支出的具体构成为：基本支出348.64万元，占70.33%；项目支出147.09万元，占29.67 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为426.52万元，决算数为495.72万元，完成年初预算的116.22%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为332.72万元，决算数为348.64万元，完成年初预算的104.78%，主要原因是：本年度人员增加，经费支出增加导致。

（二）农林水支出年初预算数93.8万元，决算数为147.09万元，完成年初预算的156.81%，主要原因是：本年度人员增加，经费支出增加导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.64万元，其中：

（一）工资福利支出164.41万元，较2019年增加164.41万元，增长100%，主要原因是：城市社区管委会为新成立单位，上年度无预算。

（二）商品和服务支出162.97万元，较2019年增加162.97万元，增长100%，主要原因是：城市社区管委会为新成立单位，上年度无预算。

（三）对个人和家庭补助支出4.67万元，较2019年增加4.67万元，增长100%，主要原因是：城市社区管委会为新成立单位，上年度无预算。

（四）资本性支出16.59万元，较2019年增加16.59万元，增长100%，主要原因是：2020年新增预算单位资产费用全部新增。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为7.94万元，完成年初预算的99.25%，决算数较2019年减少7.94万元，增长100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.94万元，完成年初预算的99.25%，决算数较2019年增加7.94万元，增长100%，主要原因是城市社区管委会为新成立单位，上年度无支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭，招待减少。全年国内公务接待53批，累计接待495人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较2019年减少0万元，下降0%。主要原因是：本单位为事业单位，无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，涉及到基本支出、项目支出，合计金额348.64万元，主要从产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的9个二级指标进行自评，经自评，部门整体支出运行良好，各项考核指标均能全面完成。

（二）绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出全年预算数为348.64万元，执行数为348.64万元，执行率为100%。部门整体支出绩效目标完成情况是：一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作，保证了政府工作正常运行，保障民生，促进了社区经济、社会民生等稳步发展。二是补齐社区基层组织建设，落实基层党建工作保障，以基层组织规范化为统领，夯实党支部工作，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动党建工作走在前列。 三是加强了精神文明建设，丰富居民生活，促进乡风文明、社会和谐，辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，我单位部门整体支出绩效自评得分95分，单位整体绩效评价结果为优秀。

（详见附表2：部门整体支出绩效自评表）

 第四部分  名词解释

     一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附表2：2020部门整体支出绩效自评表