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全南县城市管理委员会2020年度部门决算

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全南县城市管理委员会2020年度部门决算

   

第一部分全南县城市管理委员会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划,制定推进社区建设的有关政策措施;

2.执行上级党组织的决议、决定,团结党员干部和群众,加强城市基层党组织建设,统筹协调辖区内各领域党建工作,推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动,增强基层党组织的政治属性和服务功能;

3.承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作;承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务;领导基层治理、团结动员群众,指导社区居委会依法自治;

4.指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作,组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动;

5.负责辖区内社会治安综合治理有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等,做好人民调解、治安防范等工作,保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益,维护辖区社会稳定;

6.贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规,加强社区服务建设,组织开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,配合相关部门做好防灾救灾工作;

7.负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务;负责城市社区生产生活安全监管,参与食品药品安全、文化市场监督管理工作;

8.依法(授权)行使各项行政管理职能,协调解决社区居民生活中的热点难点问题,负责社区基础设施建设,承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能;

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

城市社区管理委员会共有编制人数21人,其中:全额补助事业编制21人;实有人数14人,在职人数14人,全额补助事业人员14人;离休人员0人;退休人员0人,遗属补助0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附表1

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计499.35万元,本年收入合计499.35万元。较2019年增加499.35万元,增长100%,主要原因是:城市社区管委会为新成立单位,上年度无预算。本年收入的具体构成为:财政拨款收入499.35万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计499.35万元,其中本年支出合计495.72万元,较2019年增加495.72万元,增长100%,主要原因是:城市社区管委会为新成立单位,上年度无预算;年末结转和结余3.63万元,较2019年增加3.63万元,增长100%,主要原因是:城市社区管委会为新成立单位,上年度无预算。

本年支出的具体构成为:基本支出348.64万元,占70.33%;项目支出147.09万元,占29.67 %;经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为426.52万元,决算数为495.72万元,完成年初预算的116.22%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为332.72万元,决算数为348.64万元,完成年初预算的104.78%,主要原因是:本年度人员增加,经费支出增加导致。

(二)农林水支出年初预算数93.8万元,决算数为147.09万元,完成年初预算的156.81%,主要原因是:本年度人员增加,经费支出增加导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出348.64万元,其中:

(一)工资福利支出164.41万元,较2019年增加164.41万元,增长100%,主要原因是:城市社区管委会为新成立单位,上年度无预算。

(二)商品和服务支出162.97万元,较2019年增加162.97万元,增长100%,主要原因是:城市社区管委会为新成立单位,上年度无预算。

(三)对个人和家庭补助支出4.67万元,较2019年增加4.67万元,增长100%,主要原因是:城市社区管委会为新成立单位,上年度无预算。

(四)资本性支出16.59万元,较2019年增加16.59万元,增长100%,主要原因是:2020年新增预算单位资产费用全部新增。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8万元,决算数为7.94万元,完成年初预算的99.25%,决算数较2019年减少7.94万元,增长100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加0万元,增长0 %。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次。主要原因是:无此项支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为8万元,决算数为7.94万元,完成年初预算的99.25%,决算数较2019年增加7.94万元,增长100%,主要原因是城市社区管委会为新成立单位,上年度无支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节俭,招待减少。全年国内公务接待53批,累计接待495人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:本单位无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,较2019年减少0万元,下降0%。主要原因是:本单位为事业单位,无此项支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评,涉及到基本支出、项目支出,合计金额348.64万元,主要从产出指标、效益指标、满意度指标四项一级指标中下设的9个二级指标进行自评,经自评,部门整体支出运行良好,各项考核指标均能全面完成。

(二)绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出全年预算数为348.64万元,执行数为348.64万元,执行率为100%。部门整体支出绩效目标完成情况是:一是完成了县委、县政府及上级部门布置的全部工作,保证了政府工作正常运行,保障民生,促进了社区经济、社会民生等稳步发展。二是补齐社区基层组织建设,落实基层党建工作保障,以基层组织规范化为统领,夯实党支部工作,以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点,以党员领导干部思想到位、行动对标为关键,聚焦问题、狠抓落实,切实推动党建工作走在前列。 三是加强了精神文明建设,丰富居民生活,促进乡风文明、社会和谐,辖区群众满意程度普遍提升。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,我单位部门整体支出绩效自评得分95分,单位整体绩效评价结果为优秀。

(详见附表2:部门整体支出绩效自评表)

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附表1:全南县城市社区管理委员会2020年部门决算公开

附表2:2020部门整体支出绩效自评表