中共全南县委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共全南县委机构编制委员会办公室部门概况

一、部门主要职能

   根据《中共全南县委办公室　全南县人民政府办公室关于印发<全南县机构改革实施方案>的通知》（全办发〔2019〕2号）精神，制定本规定。县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。

（一）综合股（监督检查股）。负责文电、会务、保密、机要、财务、组织人事、离退休干部管理服务、档案、后勤等机关日常运转和综合协调工作；负责机关党务、政务工作的组织协调、对外联络和接待工作；承担本部门的综治信访以及公共节能等工作；负责牵头全办绩效管理及考核工作；负责全县行政事业单位管理体制和机构改革方案、部门工作总结等综合性文稿起草；完成上级交办的其他工作。

负责县委编委、县委编办议定事项及重要工作落实的督查督办工作；负责监督检查全县各级机关事业单位机构编制执行情况。

（二）机构编制管理股。审核全县机关事业单位“三定”规定；审核县有关机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批；负责草拟县委编委会议决议，组织落实会议的各项决定；负责机构编制实名制系统管理，办理人员上下编手续；指导、督促、检查全县行政事业单位增人核编等制度的贯彻执行；负责全县机关事业单位养老保险制度改革、公车改革等机构编制人员审核工作；负责全县机关事业单位机构编制统计和年报工作；负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；指导、推进全县机关事业单位政务和公益中文域名注册工作；负责全县事业单位设立、变更、注销登记和年度检验以及证书的发放管理，事业单位登记档案保管工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:中共全南县委机构编制委员会办公室

本部门2020年年末编制人数7名，其中行政编制5名。事业编制2名；年末实有人数8人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员1人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计109.49万元，其中年初结转和结余0.17万元，较2019年增加0.03万元，增长21.43%；本年收入合计109.32万元，较2019年增加26.09万元，增长31.35%，主要原因是：人员增加，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入108.39万元，占99.15%；其他收入0.93万元，占0.85%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计109.49万元，其中本年支出合计   104.84万元，较2019年增加21.79万元，增长26.24%，主要原因是：人员增加，收入增加；年末结转和结余4.65万元，较2019年增加4.48万元，增长2635.29%，主要原因是：人员增加，收入增加。

本年支出的具体构成为：基本支出104.84万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为70.2万元，决算数为104.50万元，完成年初预算的148%。

一般公共服务支出年初预算数为69.92万元，决算数为104.50万元，完成年初预算的149.4%，主要原因是：人员增加，支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出104.50万元，其中：

（一）工资福利支出89.54万元，较2019年增加31.57万元，增长54.46%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出14.61万元，较2019年减少9.89万元，下降40.37%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.35万元，较2019年增加0.07万元，增长25%，主要原因是：补助人员增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.5万元，决算数为1.34万元，完成年初预算的38.29%，决算数较2019年减少0.34万元，下降20.24%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是本单位无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5万元，决算数为1.34万元，完成年初预算的38.29 %，决算数较2019年减少0.34万元。主要原因是：严格按照公务接待要求执行。决算数较预算书减少2.16万，主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待15批，累计接待180人次，公务接待批次和人次均有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年没有车辆购置费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出78.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.84万元，增加2.39%，主要原因是：人员工资费用增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

     绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金 17.3万元，自评覆盖率达到100%。

 组织对“事业单位登记经费”等4个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 17.3 万元。从监控情况来看，完全符合要求。

    组织对本个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 17.3万元。从评价情况来看，能达到预期效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

中共全南县委机构编制委员会办公室

2020年项目资金绩效目标自评表