中共全南县委信访局2022年部门预算

目    录

第一部分  中共全南县委信访局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  中共全南县委信访局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  中共全南县委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共全南县委信访局概况

一、部门主要职责

中共全南县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策和法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）受理办理县委、县政府主要领导同志和县委信访局的群众来信，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县网上信访等渠道反映的投诉请求，向信访人提供信访咨询服务。

（三）受理、转送、交办信访人直接提出和上级信访等部门转交的信访事项，督促检查信访事项的处理。承办上级机关和本级党委、政府及领导同志交办的信访事项，及时反馈处理结果。督促检查重要信访事项的处理和落实，并审核调查处理结果。

（四）协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨部门、跨行业信访事项，组织协调有关部门联合调查处理和做好息诉稳定工作。

（五）及时、准确地向县委、县政府报告群众来信、来访和网电信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访动态和信息，开展调查研究，提出问题处理的意见建议。对相关单位提出改进工作、完善政策、给予处分的建议，积极推动信访工作责任制的落实。

（六）协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。根据工作要求，协调有关单位做好我县群众到市赴省进京非正常上访的劝返工作。

（七）按要求做好国家和省市重要会议及活动的信访工作，组织开展信访矛盾排查梳理，积极推动调处化解，及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况。

（八）审核、受理县本级复查信访事项。

（九）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促、检查、指导全县信访业务工作和信访信息化建设。对本地信访工作情况进行年度考核。掌握信访干部队伍建设情况，组织开展信访干部业务培训。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

信访局共有预算单位1个。编制人数6人,其中:行政编制5人、事业编制1人;实有人数9人，在职人数6人,退休人员3 人。

第二部分  中共全南县委信访局2022年部门预算表

（详见附表）2022年信访局部门预算公开表

第三部分  中共全南县委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年信访局收入预算总额为95.04万元，其中:财政拨款收入95.04万元，较上年减少21.72万元。主要原因是人员减少，相应减少了人员经费和公用经费。

（二）支出预算情况

2022年信访局支出预算总额为95.04万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出59.04万元，包括工资福利支出50.78万元（较上年减少13.72万元）、商品和服务支出7.38万元（较上年减少5.32万元）、对个人和家庭的补助0.88万元（较上年减少0.68万元）；项目支出36万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出87.59万元，社会保障和就业支出7.45万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出50.78万元、商品和服务支出7.38万元、对个人和家庭的补助0.88万元；项目支出36万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年信访局财政拨款支出预算95.04万元，具体支出情况是:一般公共服务支出87.59万元，社会保障和就业支出7.45万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算7.38万元，较上年减少5.32万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，县委信访局占用国有资产总额39.54万元，其中：专用设备0.65万元，办公设备29.44万元，办公家具9.45万元。

（九）重点项目情况说明

    信访应急资金项目涉及一般公共预算支出15万元。从情况来看，县委信访局严格按照上级文件要求实施项目，实施程序和资金管理规范，有良好的工作成果。

    “信访应急资金”项目概述：根据设定的绩效目标，“信访应急资金” 项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是做好了信访人的劝返工作及下到乡镇、村、组做好重点人员、特殊群体的协调、化解、稳控工作和督导工作。二是确保不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件。三是协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。四是2021年继续了保持全省、全国“三无县”荣誉称号。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排2.72万元。其中:因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费2.72万元,较上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。