江西全南工业园区管理委员会

2022年部门预算

目    录

第一部分  江西全南工业园区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  江西全南工业园区管理委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  江西全南工业园区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西全南工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

江西全南工业园区管委会是主管工业工作的部门，主要职责是负责组织编制工业园区总体发展规划，产业发展规划以及控制性详规，拟定园区近期、中长期的开发建设、科技、经济发展规划；负责组织开展工业园区环境影响评价评估、专家评审和报批工作，加强环境保护，维护园区生态环境；负责指导工业园区内基建工程的报建、招投标、施工管理以及工程质量和安全的监管、监督、工程竣工验收；负责指导工业园区的项目招商引资工作，企业项目立项、环评审定等工作。

二、机构设置及人员情况

江西全南工业园区管委会机关单位预算单位1个，属全额补助参公事业编制，内设备4个股室，即综合办公室、招商股、企业服务股、基建股，编制16个，实有人数10人；内设二级事业编制单位1个，全南县工业园区企业综合服务中心，编制数4个，实有人数4人。

第二部分  江西全南工业园区管理委员会

2022年部门预算表

（详见附表）2022年工业园预算编制表

第三部分  江西全南工业园区管理委员会

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年工业园区管委会收入预算总额为136.71万元，其中财政拨款收入136.71万元，比去年增加0.55万元。

（二）支出预算情况

说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2022年工业园区管委会支出预算总额为136.71万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出136.71万元，包括工资福利支出109.89万元，较上年预算减少24.01万元；商品和服务支出26.82万元，较上年预算减少38.22万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出136.71万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出109.89万元，商品和服务支出26.82万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年工业园区管委会财政拨款支出预算136.71万元，其中：一般公共服务支出136.71万元。较上年预算安排增加3.55万元。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

说明国有资本经营预算支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

截止2021年12月31日，江西全南工业园区管委会占用国有资产总额27.27万元，其中：办公设备 21.02万元，办公家具 6.25万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 14.82 万元，比2021年预算减少  1.16  万元，增长（下降）  7.26   %。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算  0     万元、政府采购服务预算   0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   0     。

（九）江西全南工业园区管委会项目情况说明

2022年无实施项目。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年江西全南工业园区管委会“三公”经费一般公共预算安排5.77万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元.

公务接待费5.77万元，与上年持平，主要原因是我县招商、安商、扶商的任务依然繁重。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元.

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元.

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。