全南县城市社区管理委员会2022年

部门预算

目    录

第一部分  城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

      二、机构设置及人员情况

第二部分  城市社区管理委员会2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  城市社区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

      二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；

2.执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能；

3.承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治；

4.指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动；

5.负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定；

6.贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作；

7.负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作；

8.依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能；

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2022年城市社区管理委员会共有预算单位1个，编制人数小计25人,其中:全额补助事业编制25人;实有人数21人，在职人数21人,全额补助事业人员21人;离休人员0人;退休人员0人，遗属补助0人。

第二部分  城市社区管理委员会2022年部门预算表

（详见附表）2022年城市社区部门预算公开表

第三部分  城市社区管理委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年城市社区管理委员会收入预算总额为631.89万元，比上年预算数增长25.06%，主要是人员增加及社区干部工资提标。

（二）支出预算情况

2022年城市社区管理委员会支出预算总额为631.89万元，比上年预算数增长126.62万元，其中:

按支出项目类别划分：人员类185.81万元，比上年预算数减少80.34万元；公用经费12.66万元，比上年预算数持平；特定目标类433.42万元，比上年预算数增长206.96万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出279.96万元，比上年预算数减少118.85万元；社会保障和就业支出19.95万元，比上年预算数增长19.95万元；卫生健康支出4.83万元，比上年预算数增长4.83万元；农林水支出313.42万元，比上年预算数增长206.96万元；住房保障支出13.73万元，比上年预算数增长13.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出411.65万元，比上年预算数增长105.18万元；商品和服务支出220.24万元，比上年预算数增长21.8万元；对个人和家庭补助支出0万元，比上年预算数减少0.36万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年城市社区管理委员会拨款支出预算631.89万元，比上年预算数增加126.62万元。

按支出项目类别划分：人员类185.81万元；公用经费12.66万元；特定目标类433.42万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出279.96万元；社会保障和就业支出19.95万元；卫生健康支出4.83万元；农林水支出313.42万元；住房保障支出13.73万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出411.65万元；商品和服务支出220.24万元。

（四）政府性基金情况

2022年城市社区管理委员会无政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

2022年城市社区管理委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行费预算12.66万元，比2021年预算无变化。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，全南县城市社区管理委员会占用国有资产总额754.27万元，其中：土地房屋及建筑物0万元，在建工程736.55万元，其他固定资产17.72万元。

（九）重点项目情况说明

1.全南县城市社区2022年度基层组织建设项目

（1）项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层党组织建设；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

（2）立项依据：《关于加强城镇社区工作者队伍建设的实施意见》（全办字[2021]20号）

（3）实施主体：全南县城市社区管理委员会

    （4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由管委会党建办负责。通过扎实开展新时代文明实践活动，指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作；通过领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：314.02万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年城市社区管理委员会“三公”经费一般公共预算安排8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因：无因公出国（境）安排。

公务接待费8万元，比上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映机关在社会保障和就业方面的支出。