全南县政协办

                                 2022年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分 政协办概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  政协办2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 政协办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协办概况

一、部门主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作，以及会议决议、决定事项的贯彻落实。

（二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方

针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉

及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机

关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极参加我县社会主义现代化建设事业。

（五）对我县国家机关和国家工作人员的工作提出建议 和批评，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主 义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政

策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建设祖国和祖国统一作出贡献。

（七）充分发挥委员的专长和作用，广开言路，广开才

路，发展科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育

和践行社会主义核心价值观。

（八）加强与上级政协和其他地方政协的联系，沟通情

况，交流经验。

（九）负责与党政有关部门、单位的对口联系及省、市

政协和兄弟县（市、区）政协的联系。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个。编制人数26人，其中：行政编制人数16人，工勤编制人数4人，事业编制数6人；实有人数33人，离休人员1人；退休人员21人，遗属2人。

第二部分  政协办2022年部门预算表

（详见附表）【36】2022年市县部门预算公开表(政协办)_2022-03-10

第三部分 政协办2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年政协办收入预算总额为552.93万元，其中:财政拨款收入552.93万元。较上年增加了99万元，主要原因为人员增加。

（二）支出预算情况

2021年政协办支出预算总额为552.93万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出472.05万元（较上年f增加了53.94万元），其中工资福利支出312.87万元（较上年增加了40.95万元）、商品和服务支出93.19万元（较上年减少了21.49万元）、对个人和家庭的补助18.81万元（较上年减少了4.11万元）、资本性支出47.18万元；项目支出80.88万元（均为商品和服务支出）。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出505.52万元，社会保障和就业支出38.04万元、卫生健康支出9.37万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出312.87万元，商品和服务支出93.19万元，对个人和家庭的补助18.81万元，资本性支出47.18万元，项目支出80.88万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年政协办财政拨款支出预算552.93万元，较上年增加了99万元，主要原因为人员增加。

具体支出情况是:一般公共服务支出505.52万元，社会保障支出38.04万元，卫生健康支出9.37万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算   93.19   万元，比2021年预算减少了   21.49  万元，下降18.74     %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   47.18   万元，其中：政府采购货物预算    47.18 万元、政府采购工程预算     0  万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆   2  辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车   0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0           。

（九）政协办项目情况说明

1.1.政协全体会议项目

（1）项目概述：政协全体会议是中国人民政治协商会议全南县委员会（以下简称县政协）围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

（2）立项依据：全财发[2021]37号文件。

（3）实施主体：全南县政协办

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由办公室、各专委会负责实施。 全体会议以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义初级阶段的基本路线，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于实现中华民族伟大复兴中国梦的政治基础上，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断巩固和发展爱国统一战线，围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动全南经济社会高质量、跨越式发展贡献力量。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：24万元

（7）绩效目标和指标：

2

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排11.05万元。。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费11.05万元,较上年持平；

公务用车购置及运行维护费8万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010201行政运行：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010204政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2010205委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

三、部门涉及的专业名词

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督作为人民政协的三大职能之一，是我国社会主义监督体系的重要组成部分，是社会主义协商民主的重要实现形式。

参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在:参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务;参与国家大政方针的协商和决策;参与国家事务的管理;参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督.