全南县政协办

2021年部门预算草案编制说明

第一部分政协办概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分政协办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分政协办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分政协办概况

一、部门主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作，以及会议决议、决定事项的贯彻落实。

（二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方

针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉

及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机

关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极参加我县社会主义现代化建设事业。

（五）对我县国家机关和国家工作人员的工作提出建议 和批评，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主 义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政

策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建设祖国和祖国统一作出贡献。

（七）充分发挥委员的专长和作用，广开言路，广开才

路，发展科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育

和践行社会主义核心价值观。

（八）加强与上级政协和其他地方政协的联系，沟通情

况，交流经验。

（九）负责与党政有关部门、单位的对口联系及省、市

政协和兄弟县（市、区）政协的联系。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，内设职能部门6个。编制人数18人，其中：行政编制人数12人，工勤编制人数4人，事业编制数2人；实有人数25人，其中：行政在职人数20人，事业编1人，工勤在职人数4人；离休人员1人；退休人员21人，遗属补助3人。

第二部分政协办2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分政协办2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年政协办收入预算总额为 479.04万元，比上年预算数增长3.05%；其中:财政拨款收入453.93万元，比上年预算数增长2.22%，其他收入25.12万元，比上年预算数增长了20.9%。

(二)支出预算情况

2021年政协办支出预算总额为479.04万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出398.16万元，其中工资福利支出251.98万元，商品和服务支出114.68万元，对个人和家庭的补助22.92万元，资本性支出8.58万元；项目支出80.88万元，比上年预算数增长31.77%，均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出456.12万元，比上年预算数增长3.6%；社会保障和就业支出22.92万元，比上年预算数增长0.6%。

按支出经济分类划分:工资福利支出251.98万元；商品和服务支出114.68万元；对个人和家庭的补助22.92万元；其他资本性支出8.58万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年政协办财政拨款支出预算453.93万元，较上年预算安排增加9.18万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出435.52万元，社会保障支出18.4万元。

按按支出项目类别划分：基本支出373.05万元，其中工资福利支出239.97万元，商品和服务支出114.68万元，对个人和家庭的补助18.40万元；项目支出80.88万元，比上年预算数增长31.77%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算114.68万元。比2020年预算增加0.38万元，增长0.33%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排8.58万元。其中：空调机组1.29万元、台式计算机3.3万元、家具用具3.99万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，政协办单位占用国有资产总额223.25万元，其中：土地房屋及建筑物67.12万元，专用设备5.18万元，通用设备140.76万元，办公家具10.19万元。

（九）绩效目标设置情况说明

1.政协全体会议项目

（1）项目概述：政协全体会议是中国人民政治协商会议全南县委员会（以下简称县政协）围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

（2）立项依据：全财发[2020]66号文件。

（3）实施主体：全南县政协办

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由办公室、各专委会负责实施。全体会议以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义初级阶段的基本路线，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于实现中华民族伟大复兴中国梦的政治基础上，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断巩固和发展爱国统一战线，围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动全南经济社会高质量、跨越式发展贡献力量。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：24万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排19.05万元。。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平；主要原因：未安排此项支出。

公务接待费11.05万元,比上年预算数下降15%；主要原因：贯彻落实中央八项规定，压缩接待经费支出。

公务用车购置费0万元，与上年预算数持平，主要原因：未安排此项支出。

公车运行维护费8万元，与上年预算数持平。主要原因：保持车辆运转。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他政协事务支出：反映除上述项目以外其他政协事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

【3607】2021年部门预算公开表(元）