全南县金融工作局2021年部门预算

目    录

第一部分  全南县金融工作局概况             

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县金融工作局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县金融工作局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县金融工作局概况

一、部门主要职责

全南县金融工作局主要职责是：1、拟定我县落实国家金融政策的实施意见，督促驻县金融机构落实好国家、省、市和县委、县政府的决策部署，协调和支持各金融机构创新业务，加大对地方经济和社会发展的支持。2、研究拟定全县金融发展中长期规划和工作计划；研究分析经济金融形势，提出优化金融环境、改善金融服务、促进我县金融业发展的政策建议。3、负责全县企业上市工作，指导和推动拟上市公司资产重组及融资；协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作。4、承担对金融机构的相关业务管理工作，参与对金融机构及其高管人员的业绩考核、对县国资委关于县属国有金融企业高管人的提名，任免意见提出意见。5、指导全县小额贷款公司的设立初审和监管工作，负责辖区内小额贷款公司设立的初审和日常监管工作。6、负责融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立审批、业务监管。7、协助金融监管机构对金融机构及金融行业自律组织的监管；负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理；负责与驻县金融机构的联系。8、配合协助市政府金融办对驻县市属金融企业进行监管。9、配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动，规范和化解金融风险。10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年,全南县金融工作局部门共有预算单位1个，包括全南县金融工作局本级。

编制人数小计6人，其中：全部补助事业编制人数6人。实有人数小计5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数2人，全部补助事业在职人数3人。

第二部分  全南县金融工作局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 全南县金融工作局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年全南县金融工作局收入预算总额为66.51万元，较上年预算安排减少17.26万元。财政拨款收入66.51万元，较上年预算安排减少17.26万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2021年全南县金融工作局支出预算总额为66.51万元，较上年预算安排减少17.26万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出40.21万元，较上年预算安排减少16.28万元；其中：工资福利支出33.89万元，商品和服务支出5.84万元，资本性支出0.49万元。项目支出26.3万元，较上年预算安排增加4.04万元；其中：商品和服务支出26.3万元，资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出62.58万元，较上年预算安排减少15.56万元；社会保障和就业支出3.93万元，较上年预算安排减少1.7万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出33.89万元，较上年预算安排减少5.84万元；商品和服务支出5.84万元，较上年预算安排减少0.82万元；资本性支出0.49万元，较上年预算安排减少0.02万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年全南县金融工作局财政拨款支出预算总额为66.51万元，较上年预算安排减少17.26万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出62.58万元，社会保障和就业支出3.93万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出40.21万元，较上年预算安排减少16.28万元；其中：工资福利支出33.89万元，商品和服务支出5.84万元，资本性支出0.49万元。项目支出26.3万元，较上年预算安排增加4.04万元；其中：商品和服务支出26.3万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算5.84万元，比2020年预算减少0.82万元，降低12.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门政府采购总额0.49万元，其中: 政府采购货物预算0.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）重点项目情况说明

1.对接国家开发银行经费项目

（1）项目概述：做好对接国家开发银行各项工作，积极争取国家开发银行融资。

（2）立项依据：根据县政府工作安排。

（3）实施主体：全南县金融工作局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由资本市场股负责。通过对接国家开发银行，获取国家开发银行融资贷款。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标和指标：

2.处非经费、小微企业信用体系建设经费项目

（1）项目概述：维护金融秩序，全力推广“江西省小微客户金融服务平台”建设。

（2）立项依据：根据部门职责和县政府工作安排。

（3）实施主体：全南县金融工作局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由金融股负责。通过扎实开展处非工作宣传，维护金融秩序，全力推广“江西省小微客户金融服务平台”建设。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：8万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全南县金融工作局“三公”经费一般公共预算安排4.95万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国。

公务接待4.95万元，比上年减少0.87万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）金融部门行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

【3607】2021年部门预算公开表(元）(县金融局)