全南县科协

2021年部门预算

第一部分 全南县科协概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县科协2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县科协2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 科协概况

一、部门主要职责

县科协是主管科普工作的县委直属机构，主要职责是：

负责对本县有关学会和科技类社会团体进行监督管理，对全县基层科协工作进行业务指导；组织开展学术交流，活跃学术思想，鼓励和支持原始性创新，促进学科发展，提高权限科技的持续创新能力；拟定科协系统科普工作计划，并组织实施；指导基层科协和相关科普机构、团体开展科普活动；动员社会各方面力量，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全县公众的科学文化素质；密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，全心全意为科技工作者服务；开展科技工作者继续教育、培训工作，发现和举荐优秀科技人才，促进青年科技人才的成长，宣传优秀科技人员的业绩和事迹，表彰奖励优秀科技工作者；完成县委、县政府和有关领导交办的其他工作。

二、部门基本情况

全南县科协共有预算单位1个，即县科协为本级预算单位。编制人数3人，其中：行政编制3人；实有人数3人，其中：在职人数3人，包括行政人员3人；退休人员9人。

机动车（科普大蓬车）编制数1辆，实有汽车1辆。

第二部分 科协2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 科协2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县科协收入预算总额为68.65万元。其中:财政拨款收入52.88万元,其它收入15.77万元.

(二)支出预算情况

2021年县科协支出预算总额为68.65万元, 其中:

按支出项目类别划分：基本支出32.88万元，包括工资福利支出25.61万元、商品和服务支出3.96万元、对个人和家庭的补助3.31万元,其它支出15.77万元,项目支出20万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出29.57万元,社会保障和就业支出3.31万元,其它支出15.77万元,项目支出20万元.

按支出经济分类划分: 工资福利支出25.61万元，商品和服务支出3.96万元，对个人和家庭的补助3.31万元，其它支出15.77万元,项目支出20万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年县科协财政拨款支出预算52.88万元，具体支出情况是: 科学技术支出49.57万元，社会保障和就业支出3.31万元。

(四)政府性基金情况

无部门政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算3.96万元，比2020年增加0.12万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排5万元。其中，货物采购预算安排5万元。实际使用0万元。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日,科协单位占用国有资产总额1.33万元,其中：车辆1辆，年末价值0.66万元，其他固定资产0.66万元（包括办公设备0.64万元，办公家具0.02万元）。

九,重点项目情况说明

（1）项目概述：县科协紧紧围绕中心、服务大局，抓实抓细全民科学素质提升、新时代文明实践主题科普活动、服务科技工作者、疫情防控等工作，聚力助推全县经济社会高质量跨越式发展。

（2）立项依据：中共赣州市委办公厅赣州市人民政府办公厅关于印发《赣州市深化全国地方科协改革试点工作实施方案》的通知（赣市办发〔2018〕22号）文件。

（3）实施主体：全南县科协

（4）实施方案：在全县各乡镇兴建科普宣传栏，打造科普教育基地、科普（图书）活动室等综合性科普场所；充分发挥江西佳信捷5G智慧城市科普体验中心、全南县气象局信息发布科普基地、蔚蓝星空科技馆、江禾田园综合体和全南县月秀生态果园等科普基地的示范引领作用，广泛开展科普活动；建设南迳镇新安社区、城厢镇滨江社区等6个科普e站，利用微信、短视频等新媒体平台以及“科普全南”公众号加大科普知识宣传力度，先后发布科普信息650余条。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.56万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：未安排此项支出。

公务接待费1.56万元,与上年减少0.28万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公车运行维护费3万元。与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、公务用车运行维护费等。

二、支出科目

(1)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出.

(2)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出.

(3)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费.

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.

(5)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费.

(6)住房公积金”反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金.

科协2021年部门预算公开表(元）_2021-03-11