中共全南县委编办

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 县委编办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县委编办2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》      

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 县委编办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县委编办概况

一、部门主要职责

根据《中共全南县委办公室　全南县人民政府办公室关于印发<全南县机构改革实施方案>的通知》（全办发〔2019〕2号）精神，制定本规定。县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，归口县委组织部管理，为正科级。县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。

（一）综合股（监督检查股）。负责文电、会务、保密、机要、财务、组织人事、离退休干部管理服务、档案、后勤等机关日常运转和综合协调工作；负责机关党务、政务工作的组织协调、对外联络和接待工作；承担本部门的综治信访以及公共节能等工作；负责牵头全办绩效管理及考核工作；负责全县行政事业单位管理体制和机构改革方案、部门工作总结等综合性文稿起草；完成上级交办的其他工作。

负责县委编委、县委编办议定事项及重要工作落实的督查督办工作；负责监督检查全县各级机关事业单位机构编制执行情况。

（二）机构编制管理股。审核全县机关事业单位“三定”规定；审核县有关机关事业单位机构设置或调整及内设机构、人员编制、领导职数调整等事宜，并按程序报批；负责草拟县委编委会议决议，组织落实会议的各项决定；负责机构编制实名制系统管理，办理人员上下编手续；指导、督促、检查全县行政事业单位增人核编等制度的贯彻执行；负责全县机关事业单位养老保险制度改革、公车改革等机构编制人员审核工作；负责全县机关事业单位机构编制统计和年报工作；负责全县机关事业单位统一社会信用代码证颁发、转换及管理工作；指导、推进全县机关事业单位政务和公益中文域名注册工作；负责全县事业单位设立、变更、注销登记和年度检验以及证书的发放管理，事业单位登记档案保管工作。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，包括办本级和1个下属二级事业单位。行政编制5名，事业编制3名。其中：其中，领导职数：主任1名，副主任1名，县实名制中心主任1名，股级职数2名。实际在职人数7人，退休人员1人。

第二部分县委编办2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 县委编办2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县委编办预算总额为82.3万元，其中财政拨款收入80.2万元,其他收入11.8万元.较上年增加了2.1万元，主要是人员增加了。

(二)支出预算情况

2021年县委编办预算支出总额为82.3万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出64.7万元（较上年增加11.8万元），包括：工资福利支出55.6万元、商品和服务支出7.14万元、对个人和家庭的补助支出1.78、其他基本性支出1.44万元；项目支出17.3万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出82.03万元，社会保障和就业支出0.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出55.6万元，商品和服务支出7.14万元，个人和家庭的补助支出1.78万元，其他基本性支出1.44万元，项目支出17.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年县委编办财政拨款支出预算总额82.3万元，具体支出情况是：一般公共服务支出82万元，社会保障和就业支出0.3万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年县委编办的机关运行经费总额80万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年政府采购总额2万元，均为政府采购货物预算。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，县委编办占用国有资产总额8.7405万元，其中：办公设备8.1325万元，办公家具0.608万元。

(九)重点项目情况说明

1.事业单位登记项目

（1）项目概述：为全县事业单位实施登记、变更、注销等一系列的活动。

（2）立项依据：全南县政府批复文件。

（3）实施主体：县委编办

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由机构编制管理股负责。通过扎实开展事业单位登记一系列工作。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：7万元

（7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县委编办“三公”经费年初安排2.96万元。其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：无安排此项支出。

公务接待费2.96万元，比上年下降了0.11万元。主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

公务用车运行0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

【3607】编办2021年部门预算公开表(元）_2021-03-15