全南县城市社区管理委员会

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城市社区管理委员会2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 城市社区管理委员会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　城市社区管理委员会概况

一、部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。研究提出县城城市社区建设工作发展规划和年度工作计划，制定推进社区建设的有关政策措施；

2.执行上级党组织的决议、决定，团结党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强基层党组织的政治属性和服务功能；

3.承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作；承担城市社区共青团、妇女、工会、关工等群团工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治；

4.指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动；

5.负责辖区内社会治安综合治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定；

6.贯彻落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作；

7.负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活安全监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作；

8.依法（授权）行使各项行政管理职能，协调解决社区居民生活中的热点难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区内社区管理等地区性、综合性社会管理职能；

　　9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

城市社区管理委员会共有编制人数21人,其中:全额补助事业编制21人;实有人数21人，在职人数21人,全额补助事业人员21人。

第二部分 全南县城市社区管理委员会2021年

部门预算表

（详见附表）

第三部分 城市社区管理委员会2021年

部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年城市社区管理委员会收入预算总额为505.27万元，较上年预算安排增加78.75万元，比上年预算数增长18.46%，增长的原因主要是人员增加及妇女小组长工资提标。预算收入总额505.27万元，全部是一般公共预算财政拨款收入安排。

(二)支出预算情况

2021年城市社区管理委员会支出预算总额为505.27万元。较上年预算安排增加78.75万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出278.81万元，比上年预算数增长31.06%，包括工资福利支出266.15万元，商品和服务支出12.66万元；项目支出226.46万元，比上年预算数增长5.92%，包括工资福利支出40.32万，商品和服务支出185.78万元，对个人和家庭补助支出0.36万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出398.81万元，比上年预算数增长19.86%,农林水支出106.46万元,比上年预算数增长13.5%。

按支出经济分类划分:工资福利支出306.47万元，比上年预算数增长30.35%，商品和服务支出198.44万元，比上年预算数增长3.86%，对个人和家庭补助支出0.36万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年城市社区管理委员会拨款支出预算505.27万元，较上年预算安排增加78.75万元，具体支出情况是:农林水支出106.46万元，一般公共服务支出398.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出278.81万元，较上年预算安排增加66.08万元；其中工资福利支出266.15万元，商品和服务支出12.66万元。项目支出226.46万元，较上年预算安排增加12.66万元，其中：商品和服务支出120万，农林水社区干部工资报酬106.46万元。

(四)政府性基金情况

2021年城市社区管理委员会无政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

 本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算12.66万元，主要用于日常公用经费，比2020年预算增加4.8万元，增长61.07%  。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排40万元。其中：货物采购预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县城市社区管理委员会占用国有资产总额14.14万元，其中：土地房屋及建筑物0万元，其他固定资产14.14万元（包括办公设备14.14万元，办公家具0万元）。

（九）重点项目绩效目标设置情况说明

1.全南县城市社区管理委员会2021年度基层组织建设项目（1）项目概述：为保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层党组织建设；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众活动。

（2）实施主体：全南县城市社区管理委员会

（3）实施周期：一年

（4）年度预算安排：226.46万元

（5）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排8万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，主要原因是：无因公出国（境）安排。

公务接待8万元，比上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是：无安排公务车。

公务用车购置及支行维护费0万元，主要原因是：无安排公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出：反映机关在社会保障和就业方面的支出。

 【城区委】2021年部门预算公开表(元