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全南县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

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全南县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算

第一部分全南县人民代表大会常务委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  全南县人民代表大会常务委员会

办公室概况

一、部门主要职能

全南县人大常委会机关是县人大常委会的办事机构,财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、城乡建设和环境资源保护委员会是县人民代表大会专门委员会,受县人民代表大会领导;在大会闭会期间,受县人大常委会领导。

第一条  县人大财政经济委员会、法制委员会、社会建设委员会、城乡建设和环境资源保护委员会主要职责是:

(一)财政经济委员会。审议与本委员会有关的需提请县人大或县人大常委会审议和表决的议案,提出审议报告;向县人大或县人大常委会提出属于县人大或县人大常委会职权范围内与本委员会有关的议案;组织起草与本委员会有关的决议、决定草案;审议县政府及所属财政经济部门关于财政经济方面的命令、指示和规定,审议乡(镇)人大及人大主席团关于财政经济方面的决议;听取和审议受质询机关对质询案的答复,提出审议报告;根据县人大或县人大常委会的决定,对财政经济有关方面特定问题进行调查,提出报告;对与本委员会有关的问题和重大事项,进行调查研究,组织专题视察,提出意见、建议和报告;检查财政经济方面法律法规的贯彻实施情况,了解上级和本级人大及常委会有关决议、决定和审议意见的办理落实情况,提出意见、建议和报告;审查全县国民经济和社会发展计划、财政预算和决算的执行情况,向县人大常委会提出报告;监督县政府及所属财政经济部门的工作,听取和审议有关工作报告或专题报告,提出意见和建议;加强与市人大财政经济委员会、县政府财政经济部门的联系;办理县人大或县人大常委会交付的财经方面的议案、质询案和代表批评、建议、意见,提出处理意见和报告;负责与本委员会有关的法律法规草案征集修改意见工作;承办上级人大及县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

(二)法制委员会。做好对接上级人大的立法调研工作,配合上级人大做好服务工作;做好收集梳理社会各界和有关单位关于立法意见、建议的工作;做好法治全南、依法治县、法治宣传工作;负责监察司法和备案审查工作,对“一府一委两院”提请县人大常委会审议的有关监察司法工作的议题进行调查了解,并提出初审意见,为常委会提供情况和建议;对县人大常委会通过的“一府一委两院”工作的决议、决定的贯彻执行情况,进行督促检查和调查研究,向常委会汇报情况,提出意见和建议;检查、监督“一府一委两院”对宪法、法律的遵守和执行情况,检查普法活动的开展情况;积极开展执法检查和调查视察活动,组织人大代表旁听庭审,为县人大常委会组成人员知政知情、议事决策提供服务,促进司法部门和行政执法部门改进工作;协助办理与本委员会有关的人大代表、人民群众来信来访事项;认真研究法治建设所面临的新问题、新课题、为推进我县公正司法和依法行政献计献策,提出建设性意见和建议,促进依法治县;对上级人大下发的有关法律、法规、条例(草案)征求修改意见的具体事宜,组织有关人员进行座谈,提出修改补充意见,并整理上报;承担县人大常委会对“一府一委两院”规范性文件备案审查的日常工作;承办上级人大及县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

(三)社会建设委员会。向县人大或者县人大常委会提出属于县人大或县人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案;审议和处理县人民代表大会主席团或者县人大常委会主任会议交付同本委员会有关的议案,提出审议结果报告;对提请县人大或者县人大常委会审议的有关规范性文件进行审议,向县人民代表大会主席团或者县人大常委会提出审议结果报告;对劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等方面的有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督,提出县人大常委会执法检查项目的建议;对报送县人大常委会备案的规范性文件,经有关部门初步审查认为需要修改或者撤销的,组织开展正式审查并提出处理意见向县人大常委会主任会议报告;对上级人大常委会或者专门委员会、工作委员会交付征求意见的有关法律法规草案,做好征求意见工作;承办上级人大及县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

(四)城乡建设和环境资源保护委员会。向县人大或者县人大常委会提出属于县人大或县人大常委会职权范围内同本委员会有关的议案;审议和处理县人民代表大会主席团或者县人大常委会主任会议交付同本委员会有关的议案,提出审议结果报告;对提请县人大或者县人大常委会审议的有关规范性文件进行审议,向县人民代表大会主席团或者县人大常委会提出审议结果报告;对城乡建设和环境资源保护等方面的有关法律、法规的实施情况进行调查研究和检查监督,提出县人大常委会执法检查项目的建议;对报送县人大常委会备案的规范性文件,经有关部门初步审查认为需要修改或者撤销的,组织开展正式审查并提出处理意见向县人大常委会主任会议报告;对上级人大常委会或者专门委员会、工作委员会交付征求意见的有关法律法规草案,做好征求意见工作;承办上级人大及县人大常委会、主任会议和领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个:全南县人大常委会机关,包括办公室、内务司法和备案审查工作委员会、预算审查委员会、教科文卫工作委员会、选举任免和代表联络工作委员会、农业和城乡建设环境资源保护工作委员会。

本部门2020年年末实有人数 57人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员 25 人;年末其他人员 4 人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计714.43万元,其中年初结转和结余12.35万元,较2019年减少66.2万元,下降84.27%;本年收入合计702.08万元,较2019年增加76.09万元,增长12.15%,主要原因是:人员增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 696.07万元,占 99.14%;其他收入6.01万元,占0.86%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计714.43万元,其中本年支出合计689.85万元,较2019年减少2.34万元,下降0.3%,主要原因是:执行八项规定;年末结转和结余24.58万元,较2019年增加12.23万元,增长99.02%,主要原因是:使用结余结转资金增加。

本年支出的具体构成为:基本支出689.85万元,占100%;项目支出 0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为478.68万元,决算数为681.11万元,完成年初预算的142.29%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为462.45万元,决算数为650.52万元,完成年初预算的140.67%,主要原因是:人员工资增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为16.23万元,决算数为30.59万元,完成年初预算的188.48%,主要原因是:人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支681.11万元,其中:

(一)工资福利支出428.74万元,较2019年增加14.7万元,增长3.57%,主要原因是:人员工资增加。

(二)商品和服务支出220.15万元,较2019年减少35.83万元,减少13.98%,主要原因是:落实过紧日子要求,节约了支出。

(三)对个人和家庭补助支出 30.59万元。较2019年增加10.37万元,增长51.29%,主要原因是:人员工资增加。

(四)资本性支出1.63万元。较2019年增加1.63万元,增长100%,主要原因是:增加了办公设备支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24 万元,决算数为16.93万元,完成年初预算的70.51%,决算数较2019年减少5.4万元,下降24.6 %

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无此项支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无此项支出

(二)公务接待费支出年初预算数为 16万元,决算数为 12.02万元,完成年初预算的75.1%,决算数较2019年减少3.07万元,下降24.8 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求,节约了支出。全年公务接待162批次,累计接待1256人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。公务接待批次和人次均有所减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 8 万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:本单位无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元,决算数为 4.91万元,完成年初预算的 61.3%,决算数较2019年增减少0.26万元,下降 5 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求,节约了支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出220.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。较上年决算减少35.83万元,减少13.98%,主要原因是:落实过紧日子要求,节约了支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 10万元,占政府采购支出总额的100 %

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对人代会议经费、人大代表视察经费、外出调研经费进行项目自评,从评价结果来看,县人大常委会组织召开人民代表大会1次,召开常委会例会6次,主任会议13次,听取和审议“一府两院”专项工作报告25项,作出决议、决定、审议意见7项,圆满完成了县十八届人大五次会议确定的各项目标任务。详见附件。  

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(四)年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:全南县人民代表大会常务委员会决算表

附件2:人大办2020年度部门整体支出绩效自评表

附件3:人大办2020年项目资金绩效目标自评表

附件4:全南县人大办2020年度绩效自评报告