第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县工商业联合会是县委、县政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，县政府管理非公有制经济的助手，其主要职能是：参与有关全县的政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；发扬自我教育的优良优统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。开展工商界人士专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。承担全南县非公经济组织党工委的日常事务。

承办县委、县政府和有关部门委托的其他工作事项。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县工商业联合会所属预算单位共有1个。

编制人数小计4人，其中：行政编制人数3人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数3人，其中：在职人数小计3人，行政在职人数3人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。 

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县工商业联合会收入预算总额为47.63万元,较上年预算安排增加12.22万元,主要原因为工作量和项目工作增加。其中：财政拨款收入37.63万元，较上年预算安排增加2.22万元；其他收入10万元，较上年预算安排增加10万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县工商业联合会支出预算总额为47.63万元,较上年预算安排增加12.22万元,主要原因为工作量和项目工作增加。

按支出项目类别划分：基本支出30.63万元，较上年预算安排增加2.22万元，其中：工资福利支出25.66万元、商品和服务支出4.08万元、对个人和家庭的补助0.9万元、资本性支出0万元；项目支出17万元，较上年预算安排增加10万元，其中：商品和服务支出17万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出40.24万元，较上年预算安排增加8.4万元；。社会保障和就业支出4.13万，较上年预算安排增加1.27万元，卫生健康支出0.97万元，较上年预算安排增加0.25万元，住房保障支出2.3万元，较去年增加2.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出25.66万元，较上年预算安排增加2.14万元；商品和服务支出4.08万元，较上年预算安排增加0.26万元；对个人和家庭的补助0.9万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县工商业联合会财政拨款支出预算总额为37.63万元，较上年预算安排增加2.22万元,主要原因为工作量和项目工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出30.24万元，较上年预算安排减少1.6万元；。社会保障和就业支出4.13万，较上年预算安排增加1.27万元，卫生健康支出0.97万元，较上年预算安排增加0.25万元，住房保障支出2.3万元，较去年增加2.3万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出25.66万元，较上年预算安排增加2.14万元；商品和服务支出4.08万元，较上年预算安排增加0.26万元；对个人和家庭的补助0.9万元，较上年预算安排增加0.02万元；资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算4.08万元，比2022年预算增加0.26万元，增长0.06%，主要原因为：工作量增加。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0.9万元,其中:货物预算0.9万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县工商业联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额47.63万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县工商业联合会预算安排项目5个，项目预算金额合计17万元。

（十）重点项目：非公有制经济党组党工委工作经费情况说明

⑴项目概述：非公有制经济党组党工委工作经费

⑵立项依据：维持单位正常运行

⑶实施主体：全南县工商业联合会 

⑷实施方案：服务联系非公企业

⑸实施周期：2023年全年

⑹本年度预算安排：3万元。

⑺绩效目标：产出指标、效益指标、满意度指标达到100%，更好亲商、加强营商环境。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县工商业联合会"三公"经费财政拨款安排0.82万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0.82万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。