第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家财税方针政策，提出财政政策实施和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策，逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度，推行部门预算和国库集中收付制度，编制年度县本级财政预算草案并组织执行，管理财政专户和各项财政收入、国有资产收益、政府非税收入，贯彻执行国家税收法律法规和地方性税收条例，组织实施全县财经监督检查工作，查处违反财经纪律的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，管理全县会计工作，贯彻实施会计法令、规章和准则。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，内设股包括办公室、信息中心、债务金融股、预算股、国库股、行财股、会计股、农业股、社会保障股、经济建设股、政府采购监管股、企业股、乡镇财政管理股、财检办（监督股）、国资办、基建管理中心以及财政公共服务中心。其中编制数61人，实有人数60人，退休人数27人、遗属人员2人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县财政局收入预算总额为1523.79万元,较上年预算安排增加438.55万元,主要原因为人员和工作业务量的增加。其中：财政拨款收入1223.79万元，较上年预算安排增加138.55万元；其他收入300万元，较上年预算安排增加300万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县财政局支出预算总额为1523.79万元,较上年预算安排增加438.55万元,主要原因为人员和工作业务量的增加。

按支出项目类别划分：基本支出586.79万元，较上年预算安排减少64.85万元，其中：工资福利支出526.76万元、商品和服务支出48.64万元、对个人和家庭的补助11.4万元、资本性支出0万元；项目支出937万元，较上年预算安排增加503.4万元，其中：商品和服务支出937万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1349.97万元，较上年预算安排增加399.45万元；社会保障和就业支出77.25万元，较上年预算安排增加7.78万元；卫生健康支出19.79万元，较上年预算安排增加4.94万元；资源勘探工业信息等支出30万元，较上年预算安排增加22万元；住房保障支出46.77万元，较上年预算安排增加4.37万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出526.76万元；商品和服务支出985.64万元；对个人和家庭的补助11.4万元；资本性支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县财政局财政拨款支出预算总额为1223.79万元，较上年预算安排增加138.55万元,主要原因为人员和工作业务量的增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1049.97万元，较上年预算安排增加99.45万元；社会保障和就业支出77.25万元，较上年预算安排增加7.78万元；卫生健康支出19.79万元，较上年预算安排增加4.94万元；资源勘探工业信息等支出30万元，较上年预算安排增加22万元；住房保障支出46.77万元，较上年预算安排增加43.7万元。

按支出项目类别划分：基本支出586.79万元，较上年预算安排增加51.92万元，其中：工资福利支出526.74万元，商品和服务支出40.07万元，对个人和家庭的补助11.4万元；项目支出637万元，较上年预算安排增加203.4万元，其中：一般公共服务支出637万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算40.07万元，比2022年预算减少76.71万元，下降65.6%，主要原因为：办公费、差旅费、维修（护）费和其他商品服务支出等一般性支出预算减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门政府采购总额62.53万元,其中:货物预算62.53万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县财政局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1523.79万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县财政局部门预算安排项目6个，项目预算金额合计937万。

（十）重点项目：预算绩效管理工作经费项目情况说明

⑴项目概述：提高财政资源配置效率和使用效益。

⑵立项依据：《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（全发[2019]5号）

⑶实施主体：财政局

⑷实施方案：构建绩效指标和标准体系，开展财政绩效评价，对单位自评、部门评价结果开展抽查复核。

⑸实施周期：1年

⑹本年度预算安排：100万元。

⑺绩效目标：1、开展财政重点绩效评价，选取10个部门和10个项目进行重点绩效评价。2、开展单位自评和部门评价结果复核，对30个项目评价结果进行复核。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县财政局"三公"经费财政拨款安排64万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费64万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县财政局2023年部门预算表