第一部分  部门概况

一、部门主要职责

中共全南县委信访局是县委主管信访工作的工作机关，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策和法律、法规，以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）受理办理县委、县政府主要领导同志和县委信访局的群众来信，接待到县委、县政府上访的群众，接收群众通过互联网或电话向县长信箱、县网上信访等渠道反映的投诉请求，向信访人提供信访咨询服务。

（三）受理、转送、交办信访人直接提出和上级信访等部门转交的信访事项，督促检查信访事项的处理。承办上级机关和本级党委、政府及领导同志交办的信访事项，及时反馈处理结果。督促检查重要信访事项的处理和落实，并审核调查处理结果。

（四）协调处理紧急重大信访问题和跨地区、跨部门、跨行业信访事项，组织协调有关部门联合调查处理和做好息诉稳定工作。

（五）及时、准确地向县委、县政府报告群众来信、来访和网电信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访动态和信息，开展调查研究，提出问题处理的意见建议。对相关单位提出改进工作、完善政策、给予处分的建议，积极推动信访工作责任制的落实。

（六）协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。根据工作要求，协调有关单位做好我县群众到市赴省进京非正常上访的劝返工作。

（七）按要求做好国家和省市重要会议及活动的信访工作，组织开展信访矛盾排查梳理，积极推动调处化解，及时向县委、县政府报告重大矛盾排查调处情况。

（八）审核、受理县本级复查信访事项。

（九）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促、检查、指导全县信访业务工作和信访信息化建设。对本地信访工作情况进行年度考核。掌握信访干部队伍建设情况，组织开展信访干部业务培训。负责信访工作宣传、信息发布和经验交流。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年中共全南县委信访局部门所属预算单位共有1个，包括：中共全南县委信访局本级.。

编制人数小计6人，其中：行政编制人数4人，事业编制人数2人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数4人，事业单位在职人数2人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年中共全南县委信访局收入预算总额为146.91万元,较上年预算安排增加51.87万元,主要原因为其他收入纳入预算。其中：财政拨款收入96.91万元，较上年预算安排增加1.87万元；其他收入50.00万元，较上年预算安排增加50.00万元。

(二)支出预算情况

2023年中共全南县委信访局支出预算总额为146.91万元,较上年预算安排增加51.87万元,主要原因为其他支出纳入预算。

按支出项目类别划分：基本支出60.91万元，较上年预算安排增加1.87万元，其中：工资福利支出53.28万元、商品和服务支出6.72万元、对个人和家庭的补助0.92万元、资本性支出0万元；项目支出86.00万元，较上年预算安排增加50.00万元，其中：商品和服务支出86.00万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出132.94万元，较上年预算安排增加45.35万元；社会保障和就业支出7.41万元，较上年预算安排增加1.44万元；卫生健康支出1.95万元，较上年预算安排增加0.46万元；住房保障支出4.61万元，较上年预算安排增加4.61万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出53.28万元，较上年预算安排增加2.49万元；商品和服务支出92.71万元，较上年预算安排增加49.33万元；对个人和家庭的补助0.92万元，较上年预算安排增加0.04万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年中共全南县委信访局财政拨款支出预算总额为96.91万元，较上年预算安排增加1.87万元,主要原因为信访工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出82.94万元，较上年预算安排减少4.65万元；社会保障和就业支出7.41万元，较上年预算安排增加1.44万元；卫生健康支出1.95万元，较上年预算安排增加0.46万元；住房保障支出4.61万元，较上年预算安排增加4.61万元。

按支出项目类别划分：基本支出60.91万元，较上年预算安排增加1.87万元，其中：工资福利支出53.28万元，商品和服务支出6.72万元，对个人和家庭的补助0.92万元；项目支出36.00万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出36.00万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算6.72万元，比2022年预算减少0.66万元，减少8.94%，主要原因为：工作经费有所下降。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额3.24万元,其中:货物预算3.24万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年中共全南县委信访局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额146.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年中共全南县委信访局部门预算安排项目6个，项目预算金额合计86万元。

（十）重点项目：信访应急资金项目情况说明

⑴项目概述：确保不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件。

⑵立项依据：协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。

⑶实施主体：中共全南县委信访局

⑷实施方案：协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：15万元。

⑺绩效目标：一是做好了信访人的劝返工作及下到乡镇、村、组做好重点人员、特殊群体的协调、化解、稳控工作和督导工作。二是确保不发生进京重复访、集体访、非正常访和极端事件。三是协调有关单位处置来县集体上访和非正常上访，维护县委、县政府信访秩序。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年中共全南县委信访局"三公"经费财政拨款安排2.72万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2.72万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的支出。

（三）卫生健康支出：主要用于在职、退休人员医疗缴费支出。

（四）住房保障支出：用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中共全南县委信访局2023年部门预算表