全南县人社局本级2022年度决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 全南县人社局概况
一、单位主要职责
贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障局的方针、政策和法律、法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，负责起草人力资源和社会保障局政策规定草案，并组织实施和监督检查。负责人力资源的开发和管理、促进就业工作、管理所属社会保险经办机构，贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策、负责制定全县事业单位工作人员的流动调配政策，管理全县人才交流、人才引进和管理服务等工作。会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
入本套部门决算汇编范围的单位共1个(全南县人力资源和社会保障局本级)。
本单位2021年年末实有人数30人，其中在职人员30人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员6人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人。
第二部分 2022年度单位决算表
（见附件）
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1091.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少51.55万元，下降100%；本年收入合计1091.65万元，较2021年增加208.27万元，增长23.6 %，主要原因是：2022年度人员招聘工作，共招聘事业单位工作人员31人，招募“三支一扶”人员19人，招聘中小学教师54名，招聘医生2名。招聘这些人员增加了财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1091.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1091.65万元，其中本年支出合计1091.65万元，较2021年增加156.51万元，增长16.7%，主要原因是：2022年度人员招聘工作，共招聘事业单位工作人员31人，招募“三支一扶”人员19人，招聘中小学教师54名，招聘医生2名。招聘这些人员增加了财政拨款人员经费的支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行预算，根据实际合理安排支出。
本年支出的具体构成为：基本支出845.58万元，占77.5%；项目支出246.07万元，占22.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为418.03万元，决算数为1091.65万元，完成年初预算的261.1%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为262.48万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：严格按财政全年预算数，合理安排一般公共服务支出。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为30.97万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：按财政全年预算数，合理安排科学技术支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为24.28万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：严格按财政全年预算数，合理安排文化旅游体育与传媒支出。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为413.44万元，决算数为769.33万元，完成年初预算的186.1%，主要原因是：按年初制定的预算指标，包括在职职工五险一金支出及省属农垦企业、未参保大集体人员生活补助等，合理安排社会保障和就业支出。
（五）卫生健康支出年初预算数为4.59万元，决算数为4.59万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：依据年初预算数，合理安排职工医疗保险费支出及退休人员医疗费补助支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出845.58万元，其中：
（一）工资福利支出715.10万元，较2021年增加213.45万元，增长42.5%，主要原因是：本年度补发2021年度职工绩效工资，2022年度共招聘各类人员106人，招聘这些人员增加了生活补助等人员经费的支出。
（二）商品和服务支出114.60万元，较2021年增加4.99万元，增长4.6%，主要原因是：2022年度共招聘各类人员106人，招聘这些人员增加了招聘工作经费等公务经费的支出。
（三）对个人和家庭补助支出15.89万元，较2021年减少42.38 万元，下降72.7%，主要原因是：招聘人员人才补贴及租住房补贴等支出列入工资福利及商品和服务支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为5.80万元，决算数为4.49万元，完成全年预算的77.4%，决算数较2021年减少0.89万元，下降16.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是无因公出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为5.80万元，决算数为 4.49万元，完成全年预算的77.4%，决算数较2021年减少0.89万元，下降16.5%，主要原因是根据上级要求，严格公务接待审批，控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据上级文件要求，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待80批，累计接待424人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待、省市调研接待及各县市交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长 0%，主要原因是自公车改革后，无此项费用支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：自公车改革后，无此项费用支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是自公车改革后，无此项费用支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：自公车改革后，无此项费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出114.60万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加4.99万元，增长4.6%，主要原因是：2022年度共招聘各类人员106人，招聘这些人员增加了招聘工作经费等其他商品和服务的支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1009.05万元，占项目支出总额的100%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》（全部项目）进行公开。详见附件2-6。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
第五部分 附件
附件3：省属农垦企业科以下退休干部和原省农垦企业建场初期老工人补助绩效自评表
附件6：未参保城镇大集体企业退休人员养老金生活补助、返城未安置就业知青养老生补助绩效自评表
地址：江西省全南县含江路14号 邮箱：Jw_qn@ganzhou.gov.cn 