全南县人社局部门2022年度决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 全南县人社局部门概况
一、部门主要职能
全南县人力资源和社会保障局为全南县人民政府直属正科级行政单位，根据中共全南县委办公室 全南县人民政府办公室《关于印发全南县人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（全办发[2019]49号），县人社局主要职责如下：（1）贯彻实施人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并监督检查实施。（2）负责全县人力资源和社会保障部门的行政许可工作，拟定全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的全县就业规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度和职业技能鉴定技能，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者培训制度，落实高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励方法。（4）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻实施养老、工伤、失业保险等社会保障相关措施；贯彻执行中央、省、市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度。（5）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（6）负责全县事业单位人事管理；会同有关部门拟订全县事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立全县企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。（7）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作；制定专业技术人员管理和继续教育办法，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人员选拔和培养工作。（8）负责全县事业单位工作人员综合管理，办理有关人员调配、转移手续和特殊人员安置工作，会同有关部门拟订我先荣誉制度和政府奖励制度。（9）会同有关部门拟订全县农民工作规划，办理农民工政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。（10）统筹落实全县劳动人事争议调节仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动监察，贯彻消除非法使用童工办法和女职工、未成年工的特殊劳动保护法，监督生产经营单位遵守国家规定的工时制度、休息休假制度和女职工、未成年工特殊劳动保护法律、法规和规章，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（11）督促用人单位参加工伤保险和做好职业病人的社会保障工作；负责指导生产经营单位劳动用工管理；会同有关部门做好农民工的安全生产培训工作，将安全防护技能纳入农民工技能培训；负责工伤认定、组织劳动能力鉴定，督促落实工伤待遇；督促技工学校、置业培训技工加强安全监督管理。（12）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：全南县人力资源和社会保障局本级、全南县劳动监察局、全南县就业创业服务中心、全南县社会保险服务中心。
本部门2022年年末实有人数74人，其中在职人员74人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人。
第二部分2022年度部门决算表
详见附表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计5519.16万元，其中年初结转和结余0.76万元，较2021年减少56.18万元，下降98.66%；本年收入合计5518.41万元，较2021年增加1109.18万元，增长25.2%，主要原因是：为保障本系统各项业务工作的正常开展，增拨了招聘事业单位工作人员经费及专业技术人员经费、招聘人员工资及生活补助等工资福利支出的增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入5518.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计5519.16万元，其中本年支出合计5519.16万元，较2021年增加1053.72万元，增长23.6%，主要原因是：为保障各项业务工作顺利开展，增加了公用工作经费，增加了招聘事业单位工作人员经费及专业技术人员补助支出、招聘人员工资及生活补助等支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少0.76万元，下降100%，主要原因是：2022年末无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1736.73万元，占31.5%；项目支出3782.43万元，占68.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为929.25万元，决算数为5518.41万元，完成年初预算数的593.9%。其中：
(一)一般公共服务支出年初预算数为275.35万元，决算数为492.47万元，完成年初预算的178.9%，主要原因是：人员增加，支出加大。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为30.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：其他科学技术支出增加。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为24.28万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文化旅游支出增加。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为624.39万元，决算数为2837.16万元，完成年初预算的454.4%，主要原因是：基本支出1184.09万元，其中：人力资源和社会保障管理事务1087.83万元（含行政运行897.15万元，劳动保障监察85.60万元，社会保险业务管理事务80.08万元，社会保险经办机构25.00万元）；行政事业单位养老支出84.60万元（含事业单位离退休4.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出49.13万元，其他行政事业单位养老支出30.69万元）；项目支出就业补助（就业创业服务补贴）1407.00万元；其他社会保障和就业支出基本支出11.66万元，项目支出246.07万元。
（五）卫生健康支出年初预算数为14.17万元，决算数为 14.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基本支出行政单位医疗14.17万元。本年度卫生健康支出预算较为精准。
（六）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为1017.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款。
（七）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1086.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出422.08万元，创业担保贷款贴息及奖补664.49万元。
（八）其他支出年初预算数为15.34万元，决算数为15.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度其他支出预算较为精准。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1736.73万元，其中：
（一）工资福利支出1443.86万元，较2021年增加526.30万元，增长57.4%，主要原因是：本年度补发2021年度职工绩效工资，人员增加工资调整，五险一金调标及奖金、绩效工资增加等因素造成。
（二）商品和服务支出247.35万元，较2021年增加0.86万元，增长3.5%，主要原因是：为保障人员招聘等业务工作的开展，印刷费、其他商品和服务支出等较去年增长等因素造成。
（三）对个人和家庭补助支出44.77万元，较2021年减少73.96万元，下降62.3%，主要原因是：招聘人员人才补贴及租住房补贴等支出列入工资福利及商品和服务支出。生活补贴及其他对个人和家庭的补助支出减少等因素造成。
（四）资本性支出0万元，较2021年减少3.11万元，下降100%，主要原因是：2021年有专用设备购置费3.11万元，2022年度无此支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10.27万元，决算数为8.97万元，完成全年预算的87.3%，决算数较2021年减少3.15万元，下降26%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加 0万元，增长0%，主要原因是无因公出国费用。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为10.27万元，决算数为8.97万元，完成全年预算的87.3%，决算数较2021年减少3.15万元，下降26%，主要原因是根据上级要求，严格公务接待审批，控制公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：根据上级文件要求，严格控制公务接待支出。全年国内公务接待143批，累计接待799人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资接待、省市调研接待及各县市交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长 0%，主要原因是自公车改革后，无此项费用支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：自公车改革后，无此项费用支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是自公车改革后，无此项费用支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：自公车改革后，无此项费用支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出247.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少2.25万元，降低0.9%，主要原因是：2021年有专用设备购置费3.11万元，2022年度无此支出；2022年度共招聘各类人员106人，招聘这些人员增加了招聘工作经费等其他商品和服务的支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目“社保征管扩面等工作经费”、“2022年就业帮扶奖金”、“人社局业务费”等23个全面开展绩效自评，共涉及资金8556.55万元，占项目支出总额的100%。
组织对 23个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8556.55万元。从评价情况来看，评价工作以部门单位自评为主，由各项目负责人对部门单位绩效工作进行督察、复审。经过汇审后，将部门整体绩效评价报告上报县财政局。一是下属各单位逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度逐渐由“被动接收”变成“主动实施”。通过设定绩效目标，部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到进一步明确，部门自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化。一方面，促使预算的编制更科学、更规范，有利于财政部门优化财政支出结构，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益。另一方面，通过开展绩效评价，为部门找到项目管理中存在的问题及原因，促使预算部门和单位积极采取措施，加强项目规划，健全项目资金的核算与管理，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束的良性机制。详见附件2-3。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
详见附件4。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开2022年部门评价报告（见附件5）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
第五部分 附 件
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