第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）负责县政协全体会议、常务委员会议、主席会议和专门委员会议的组织工作，以及会议决议、决定事项的贯彻落实。

（二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施，重大方

针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉

及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，我县国家机

关及其工作人员的工作情况等，通过提出意见、批评、建议的方式进行协商式监督。

（三）组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案、社情民意信息和其他形式向国家机关和其他有关组织提出 建议和批评。

（四）宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，凝聚共识、汇聚力量，推动社会力量积极参加我县社会主义现代化建设事业。

（五）对我县国家机关和国家工作人员的工作提出建议 和批评，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主 义、享乐主义和奢靡之风，加强廉政建设。

（六）宣传和参与贯彻执行国家关于祖国统一的方针政

策和侨务政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，加强同香港、澳门特别行政区同胞以及归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，为建设祖国和祖国统一作出贡献。

（七）充分发挥委员的专长和作用，广开言路，广开才

路，发展科学、繁荣文化，弘扬民族精神和时代精神，培育

和践行社会主义核心价值观。

（八）加强与上级政协和其他地方政协的联系，沟通情

况，交流经验。

（九）负责与党政有关部门、单位的对口联系及省、市

政协和兄弟县（市、区）政协的联系。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县政协办所属预算单位共有1个。包括机关本级和1个所属二级预算单位。

2024年本单位内设委室7个，分别为：办公室、提案委员会、法制社团委员会、农业和农村委员会、人资环委委员会、经济委员会、教科卫体和文化文史学习委员会。下属二级事业单位1个：为全南县政协委员联络服务中心.

编制人数小计39人，其中：行政编制人数33人，事业编制人数6人。实有人数62人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数30人，事业单位在职人数5人。退休人数小计25人，遗属人数2人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室部门收入预算总额为700.45万元,较上年预算安排减少19.38万元。其中：财政拨款收入700.45万元，较上年预算安排增加180.62万元；

(二)支出预算情况

2024年中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室部门支出预算总额为700.45万元,较上年预算安排减少19.38万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出612.17万元，较上年预算安排增加178.22万元，其中：工资福利支出517.20万元、商品和服务支出77.05万元、对个人和家庭的补助17.92万元、资本性支出0万元；项目支出88.28万元，较上年预算安排减少197.60万元，其中：工资福利支出8万元、商品和服务支出75.226万元、资本性支出5.054万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出508.8万元，较上年预算安排减少97.74万元；社会保障和就业支出112.63万元，较上年预算安排增加62.92万元；卫生健康支出18.22万元，较上年预算安排增加1.92万元；按支出经济分类划分：工资福利支出525.20万元，较上年预算安排增加180.70万元；商品和服务支出152.276万元，较上年预算安排增加73.226万元；对个人和家庭的补助17.92万元，较上年预算安排增加7.52万元；资本性支出5.054万元，较上年预算安排增加5.054万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室部门财政拨款支出预算总额为700.45万元，较上年预算安排增加180.62万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出508.8万元；社会保障和就业支出112.63万元；卫生健康支出18.22万元；住房保障支出60.80万元。

按支出项目类别划分：基本支出612.17万元，较上年预算安排增加178.22万元，其中：工资福利支出517.20万元，商品和服务支出77.05万元，对个人和家庭的补助17.92万元，资本性支出0万元。项目支出88.28万元，较上年预算安排减少197.60万元，其中：工资福利支出8万元、商品和服务支出75.226万元、资本性支出5.054万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算77.05万元，比2023年预算减少2万元，下降2.53%，主要原因为：响应国家号召，节约支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额42.894万元,其中:政府采购货物预算5.054万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算37.84万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)政协全体会议项目情况说明

2024年全南县政协办对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额700.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年全南县政协办部门预算安排项目12个，项目预算金额合计88.28万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门在单位预算中公开，本内容公开部门重点项目支出

绩效目标表。（详见附表）

⑴项目概述：政协全体会议是中国人民政治协商会议全南县委员会（以下简称县政协）围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式。

⑵立项依据：全财发[2021]37号文件。

⑶实施主体：中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由办公室、各专委会负责实施。 全体会议以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义初级阶段的基本路线，在热爱中华人民共和国、拥护中国共产党的领导、拥护社会主义事业、共同致力于实现中华民族伟大复兴中国梦的政治基础上，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，不断巩固和发展爱国统一战线，围绕中心，服务大局，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为推动全南经济社会高质量、跨越式发展贡献力量。

⑸实施周期:一年

⑹年度预算安排：24万元。

⑺项目年度绩效目标:保障2024年度政协全会的顺利召开。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室部门"三公"经费财政拨款安排19.05万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：2024年度无因公出国安排。

公务接待费11.05万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费8万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：2024年度无公务用车购置安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(五)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

102001政协办2024年市县部门预算公开表(部门)

中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室部门整体申报表

中国人民政治协商会议江西省全南县委员会办公室项目预算绩效目标表