第一部分  部门概况

一、部门主要职责

全南县机关事务管理中心主要承担为全县机关事业单位提供机关事务管理指导服务，为全县公务用车管理、办公用房、公共机构节能管理等工作提供指导服务；管理县级公务用车平台正常运转（一般公务用车平台、应急 调研平台、综合执法平台）；根据国家有关法律法规，拟定我县接相关管理办法。负责接待安排来我县考察调研的上级领导、客商、来宾的服务和食宿，考察调研的期间的车辆出行安排；负责管理全南宾馆的国有资产等职责

二、机构设置及人员情况

2024年全南县机关事务管理中心共有预算单位1个。核定内设机构6个，分别为综合股、对外联络股、公务用车服务股、公共机构节能股、机关事务股、后勤服务股。编制数20人，其中：全额事业编制14人、自收自支事业编制6人；实有人数44人，其中：在职人数19人，包括全额事业14人、自收自支事业5人；退休人员25人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县机关事务管理中心部门收入预算总额为977.68万元,较上年预算安排增加62.37万元。其中：财政拨款收入977.68万元，较上年预算安排增加62.37万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县机关事务管理中心部门支出预算总额为977.68万元,较上年预算安排增加62.37万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出182.08万元，较上年预算安排增加66.77万元，其中：工资福利支出156.7万元、较上年预算安排增加49.79万元，商品和服务支出8.46万元较上年预算安排增加 0.06万元、对个人和家庭的补助16.92元、较上年预算安排增加16.92万元；项目支出795.6万元，较上年预算安排减少4.4万元，其中：工资福利支出420万元、商品和服务支出375.6万元，较上年预算安排减少4.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出936.34万元，较上年预算安排增加48.02万元；社会保障和就业支出21.3万元，较上年预算安排增加7.91万元；卫生健康支出6.06万元，较上年预算安排增加2万元；住房保障支出13.99万元，较上年预算安排增加4.36万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出156.7万元，较上年预算安排增加49.79万元；商品和服务支出8.46万元，较上年预算安排增加0.06万元；对个人和家庭的补助16.92元，较上年预算安排增加16.92万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县机关事务管理中心部门财政拨款支出预算总额为977.68万元，较上年预算安排增加62.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出936.34万元，较上年预算安排增加48.02万元；社会保障和就业支出21.3万元，较上年预算安排增加7.91万元；卫生健康支出6.06万元，较上年预算安排增加2万元；住房保障支出13.99万元，较上年预算安排增加4.36万元。

按支出项目类别划分：基本支出182.08万元，较上年预算安排增加66.77万元，其中：工资福利支出156.7万元，较上年预算安排增加49.79万元、商品和服务支出8.46万元，较上年预算安排增加0.06万元、对个人和家庭的补助16.92万元，较上年预算安排增加16.92万元、资本性支出0万元。项目支出795.6万元，较上年预算安排减少4.4万元，其中：工资福利支出420万元，商品和服务支出375.6万元，较上年预算安排减少4.4万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算8.46万元，比2023年预算增加0.06万元，增长1%，主要原因为：人员增加、人员经费有增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额21.72万元,其中:政府采购货物预算21.72万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆35辆,其中：一般公务用车实有数35辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

(九)2024年非税执收成本项目情况说明

⑴项目概述：推进我县公务用车制度改革，规范公务用车运行管理

⑵立项依据：按县委县政府相关要求。

⑶实施主体：全南县机关事务管理中心。

⑷实施方案：根据县委县政府定的要求按规制定我县公务用车制度方案。完成规范公务用车运行管理的任务。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：720万元。

⑺绩效目标：设立公车运维经费项目，有效降低公车运维费、运行成本，提高公务用车效率，提高公务用车服务满意度。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县机关事务管理中心"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

128001机关事务管理中心2024年市县部门预算公开表(部门)

全南县机关事务管理中心部门整体申报表

全南县机关事务管理中心项目预算绩效目标表