全南县金融服务中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
县金融服务中心负责拟定我县落实国家金融政策的实施意见,督促驻县金融机构落实好各级政府的决策部署,协调和支持各金融机构创新业务,加大对地方经济和社会发展的支持;负责全县企业上市工作,协助做好证券期货机构和上市公司规范发展工作;指导全县小额贷款公司、融资性担保机构和其他地方金融中介机构的设立初审和监管工作;负责组织实施县政府对金融机构和金融中介组织的管理;负责与驻县金融机构的联系;配合有关部门整顿和规范金融秩序、查处非法金融机构和非法金融活动,规范和化解金融风险。
二、机构设置及人员情况
2024年赣州市全南县金融服务中心所属预算单位共有1个,包括:全南县金融服务中心本级。
编制人数小计12人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数12人,事业编制人数0人。实有人数小计11人,其中:在职人数小计9人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数7人,事业单位在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计2人,遗属人数小计0人。
第二部分 2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年赣州市全南县金融服务中心收入预算总额为123.12万元,较上年预算安排减少22.71万元。其中:财政拨款收入113.12万元,较上年预算安排增加7.29万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入10万元,较上年预算安排减少30万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加0万元;上年结转0万元,较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2024年赣州市全南县金融服务中心支出预算总额为123.12万元,较上年预算安排减少22.71万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出86.92万元,较上年预算安排增加9.09万元,其中:工资福利支出76.56万元、商品和服务支出9万元、对个人和家庭的补助1.36万元、资本性支出0万元;项目支出36.2万元,较上年预算安排减少31.8万元,其中:工资福利支出10万元、商品和服务支出26.2万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出10.67万元,较上年预算安排增加1.95万元;卫生健康支出2.92万元,较上年预算安排增加0.36万元;金融支出102.79万元,较上年预算安排减少25.72万元;住房保障支出6.73万元,较上年预算安排增加0.69万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出86.56万元,较上年预算安排增加19.07万元;商品和服务支出35.2万元,较上年预算安排减少42.93万元;对个人和家庭的补助1.36万元,较上年预算安排增加1.15万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年赣州市全南县金融服务中心财政拨款支出预算总额为113.12万元,较上年预算安排增加7.29万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出10.67万元;卫生健康支出2.92万元;金融支出92.79万元;住房保障支出6.73万元。
按支出项目类别划分:基本支出86.92万元,较上年预算安排增加9.09万元,其中:工资福利支出76.56万元,商品和服务支出9万元,对个人和家庭的补助1.36万元,资本性支出0万元。项目支出26.2万元,较上年预算安排减少1.8万元,其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出26.2万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算9万元,比2023年预算减少1.13万元,下降11.15%,主要原因为:过紧日子,厉行节约。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)普惠金融改革试验区建设经费项目情况说明
⑴项目概述:积极做好普惠金融改革试验区建设工作。
⑵立项依据:根据部门职责和县政府工作安排。
⑶实施主体:全南县金融服务中心
⑷实施方案:根据工作职能安排,该项目由金融服务与稳定股和资本市场股共同负责。积极推动普惠金融试验区改革建设,开展好各项普惠金融宣传工作,推动实体经济高质量发展,以优化金融供给、服务实体经济、发展金融科技、防范金融风险为方向,着眼解决普惠金融重点领域金融服务“最后一公里”。
⑸实施周期:长期。
⑹本年度预算安排:9万元。
⑺项目年度绩效目标:积极做好普惠金融改革试验区建设工作。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年赣州市全南县金融服务中心"三公"经费财政拨款安排4.26万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费4.26万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(二)卫生健康支出:反映卫生健康管理等方面的支出.
(三)金融支出:反映金融方面的支出。
(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
506001金融服务中心2024年市县部门预算公开表(部门)