第一部分  部门概况

一、部门主要职责

  根据县委、县政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责：

县果茶发展服务中心是主管果业生产提供管理保障、果业生产全程服务、果业开发与果园管理工作的县政府(县委)组织部门(直属机构)，主要职责是：承担研究制定全县果茶发展规划和年度计划，并负责组织实施，重点抓好赣南脐橙产业发展工作;负责全县果茶科技、果茶开发、果茶生产和标准园的管理和技术指导;负责全县果茶教育培训工作;组织各种形式有果茶专业教育和技术培训;承担果茶新品种、新技术引进示范推广和信息服务;负责管理全县果茶苗木调剂、调运工作，参与苗木质量监管;负责果茶植保工作;负责果茶市场信息的调研和发布工作;承担赣南脐橙品牌宣传策划、推介和果品营销服务;负责制订果茶栽培技术规程和果茶质量等行业标准并组织实;指导和协调乡镇、场、公司果茶服务体系建设和社会化服务工作等职责。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县果茶发展服务中心部门所属预算单位共有1个；本单位内设处室3个，分别为：综合股、生产股、市场股。

编制人数小计12人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数9人，事业编制人数3人。实有人数5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数2人，事业单位在职人数3人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数0人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024年全南县果业发展服务中心收入预算总额为95.05万元,较上年预算安排减少58.44万元。其中：财政拨款收入88.05万元，较上年预算安排减少58.44万元；其他收入7万元，较上年预算安排减少48万元。

(二) 支出预算情况

2024年全南县果业发展服务中心支出预算总额为95.05万元,较上年预算安排减少58.44万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出89.05万元，较上年预算安排减少7.44万元，其中：工资福利支出74.19万元、商品和服务支出8.64万元、对个人和家庭的补助5.92万元、资本性支出0.3万元；项目支出6万元，较上年预算安排减少46万元，其中：商品和服务支出6万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出15.14万元，较上年预算安排增加2.11万元；卫生健康支出2.87万元，较上年预算安排减少0.34万元；农林水支出70.4万元，较上年预算安排减少4.23万元；住房保障支出6.63万元，较上年预算安排减少0.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出74.19万元，较上年预算安排减少11.09万元；商品和服务支出8.64万元，较上年预算安排增加0.21万元；对个人和家庭的补助5.92万元，较上年预算安排减少3.64万元；资本性支出0.3万元，较上年预算安排减少0.2万元；项目支出6万元：商品和服务支出6万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年全南县果业发展服务中心财政拨款支出预算总额为88.05万元，较上年预算安排减少58.44万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出15.14万元；卫生健康支出2.87万元；农林水支出63.4万元；住房保障支出6.63万元。

按支出项目类别划分：基本支出86.05万元，较上年预算安排减少10.44万元，其中：工资福利支出74.19万元、商品和服务支出5.64万元、对个人和家庭的补助5.92万元、资本性支出0.3万元；项目支出2万元，较上年预算安排减少50万元，其中：商品和服务支出2万元。

(四)政府性基金情况

22024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年机关运行经费预算5.94万元，比2023年预算减少2.99万元，下降33.48%，主要原因为：人员退休，业务费用厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年本单位政府采购总额0.4万元,其中:政府采购货物预算0.3万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.1万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：本单位无此项支出。

(九)柑橘黄龙病防控专项经费项目情况说明

⑴项目概述：柑橘黄龙病防控专项经费

⑵立项依据：负责全县柑橘黄龙病防控

⑶实施主体：2024年全南县果业发展服务中心

⑷实施方案：加强全县柑橘黄龙病防控，负责果业管理和技术指导、培训。

⑸实施周期3年

⑹本年度预算安排：2万元。

⑺项目年度绩效目标：加强全县柑橘黄龙病防控

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县果业发展服务中心"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无。

公务接待费3万元,比上年增(减)0万元，与上年保持一致，主要原因是：厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其农产品检疫、检测等方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

602001果茶局2024年市县部门预算公开表(部门)

    [602][全南县果茶发展服务中心]部门整体申报表

    项目预算绩效目标表1

项目预算绩效目标表2