水利局2015年部门决算

一、部门主要职能

（一）．单位主要职能： 1、保障水资源的合理开发利用；2、生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；3、水资源保护工作；4、组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；5、负责节约用水工作；6、指导水利工程建设与管理；7、指导农村水利工作；8、负责涉水违法事件一查处；9、开展水利科技教育和涉外工作

（二）．下属股级全额拨款事业单位有：县农村水利站、县水利水电勘测设计室、县水利建设与管理站（挂县水利工程建设质量监督站、县电气化办公室牌子）、县防汛抗旱指挥部办公室、县水政监察大队（挂县水土保持生态环境监督大队牌子）、县水库管理站、县抗旱服务队、县城区河道管理站。

内设办公室、财务股、水政水资源股、行政审批服务股。归口管理的正科级全额拨款事业单位有：县水土保持局。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个。

三、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 5583.62万元，其中上年结转和结余 1046.40万元，较上年增长43 %；本年收入合计 6630.02 万元，较上年增长11 %。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 5404.63 万元，占 81 %；事业收入 178.99 万元，占19 %；事业单位经营收入  0 万元，占0  %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入） 0  万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计  2743.69  万元，其中本年支出合计  2743.69 万元，较上年下降44  %；年末结转和结余 3886.33  万元，较上年增长271  %。

本年支出的具体构成为：基本支出  573.62 万元，占 20 %；项目支出 2170.07 万元，占  80 %；事业单位经营支出 0  万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 271.78  万元，较上年下降 2 %；商品和服务支出  85.34 万元，较上年下降 30 %；对个人和家庭补助支出  169.84 万元，较上年增长 28 %。

三、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 8.77  万元，较上年下降8  %。其中：办公费 7.59 万元，印刷费  0.93万元，咨询费 0.25 万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为  26.4 万元，决算数为 22.53 万元，完成预算的 85%，决算数较上年增下降 2 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 10.2  万元，决算数为 9.33万元，完成预算的91 %，决算数较上年下降8  %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  13.2 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0  %；公务用车运行维护费支出年初预算数为  16.2 万元，决算数为 13.2 万元，完成预算的81 %，决算数较上年下降 18 %。

五、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额1277.97万元，其中：政府采购货物支出47.6万元、政府采购工程支出1230.37万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副科级及以上领导用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值20万元以上大型设备0台（套）。