全南县水利局

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县水利局公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县水利局办公室2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县水利局办公室2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县水利局概况

一、部门主要职责

县水利局是主管全县水利工作的县政府组织部门，主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障；负责水资源保护工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作；负责节约用水工作；指导水利工程建设与管理；指导农村水利工作；负责涉水违法事件的查处；开展水利科技教育和涉外工作；承办县人民政府办的其他事项。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个,包括（水利局）本级和10个所属单位。行编制人数37人，其中：行政编制7人，全部补助事业编制30人。实有在职人数34人，包括行政人员10人、全部补助事业人员24；退休人员32人，其他（遗属人员）6人。

第二部分 全南县水利局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县水利局预算总额为：1969.37万元。其中财政拨款收入687.21万元，事业收入（非税收入）82.16万元，其他收入：1200万元。较2019年增加了476.75万元，增长了32%，主要原因是新增水行政执法监督管理费和增加项目前期工作经费（水利工程建设和水土保持重点工程）。

(二)支出预算情况

2020年县水利局预算支出总额： 1969.37万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出403.79万元；项目支出1565.58万元，包括防汛54.58万元、抗旱5万元、水土保持工程项目120万元、水利工程建设项目1200万元、农村人畜饮水工程项目135万元、江河湖库水系综合整治16万元、水行政执法监督管理30万元、其他水利支出5万元。较2019年增加了476.75万元，增长了32%，主要原因是新增水行政执法监督管理费和增加项目前期工作经费（水利工程建设和水土保持工程项目）。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出12.32万元，农林水支出1957.05万元。较2019年增加了475.21万元，增长了32%，主要原因是新增水行政执法监督管理费和增加项目前期工作经费（水利工程建设和水土保持工程项目）。

按支出经济分类划分：工资福利支出297.26万元，商品和服务支出88.21万元，对个人和家庭的补助支出12.32万元,其他资本性支出6万元；项目支出76.3万元。较2019年增加了-26.25万元，增长了-6%。主要原因是在职人员减少。

(三)财政拨款支出情况

2020年水利局财政拨款支出预算769.37万元，具体支出情况是：农林水支出757.05万元，社会保障和就业支出12.32万元。较2019年增加了42万元，增长了6%，主要原因是新增水行政执法监督管理费和增加项目前期工作经费（水利工程建设和水土保持工程项目）。

(四)政府性基金情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算94.21万元，比2019年增加了25.92万元，增长了37%，主要原因是临时聘用人员增加、物价上涨。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算资金安排12万元,均为货物采购。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，水利局占用国有资产总额145.12万元，其中：土地房屋及建筑物78.18万元，车辆1辆，年末价值5.47万元，，其他固定资产60.47万元（包括办公设备26.24万元，办公家具16.85万元，其他设备18.38万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金80.58万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排14.74万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年无增减变化。

公务接待费11.64万元，比上年减少了0.36万元。

公务用车运行维护费3.1万元，与上年减少了0.1万元。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相比无增减变化，主要原因是公车改革。

第三部分  全南县水利局2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

五、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件5：2020年预算绩效目标申报表

水利局2020年部门预算公开表