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水利局2020年度部门决算

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水利局2020年度部门决算

   录

第一部分水利局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 水利局部门概况

一、部门主要职能

  全南县水利局主要承担水资源合理开发和利用;生活、生产经营、生态环境用水的 统筹兼顾和保障;指导水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用,以及水利建设与运行管理;指导农村水利工作,开展水利科技教育对外交流与合作工作;开展水土保护技术研究、水土流失规律研究,推进水土保持服务体系建设;负责节约用水、水土保持和水利防灾减灾工作等职责涉水违法事件的查处,协调、仲裁县域内的水事纠纷,指导水政稽查和水行政执法;保护全县水资源、水利工程、河道等有关设施,对全县水事活动进行监督、检查、勘测、取证、调查和处理,维护正常的水事秩序;对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施;配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件;受上级部门的委托办理行政许可和征收行政事业性规费等职责。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:县水利工程技术保障中心、县水政稽查执法大队。

本部门2020年年末实有人数30人,其中在职人员30人,离休人员0人,退休人员28人;年末其他人员6人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3187.13万元,其中年初结转和结余49.63万元,较2019年增加628.48万元,增长19.1%主要原因是:水利工程项目建设增加本年收入合计3236.73万元,较2019年增加628.48万元,增长19.1%,主要原因是:水利工程项目建设增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3187.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3218.2万元,其中本年支出合计3218.2万元,较2019年增加659.22万元,增长20.4%,主要原因是:水利工程项目建设增加;年末结转和结余37.31万元,较2019年减少285.32万元,下降56.5%,主要原因是:上年度工程款结余在本年度支付

本年支出的具体构成为:基本支出1022.38万元,占33.2%;项目支出2195.68万元,占66.8%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3137.5万元,决算数为3218.2万元,完成年初预算的102.5%。其中:

(一)农林水支出年初预算数为1957.05万元,决算数为   3175.13万元,完成年初预算的162.24%,主要原因是:2020年在建工程增加

(二)社会保障和就业支出年初预算数为12.32万元,决算数为42.89万元,完成年初预算的348%主要原因是:初预算数只含离退休人员社会保障和就业支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出954.14万元,其中:

(一)工资福利支出774.54万元,较2019年增加281.67万元,增长36.36%,主要原因是:人员工资增加

(二)商品和服务支出173.83万元,较2019年减少31.2万元,下降17%,主要原因是:节约办公用品、节约用电用水

(三)对个人和家庭补助支出5.78万元,较2019年减少0.03万元,增长0.52%,主要原因是:人员减少

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.74万元,决算数为11.1万元,完成预算的76%,决算数较2019年减少2.21万元,下降30%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  (二)公务接待费支出年初预算数为11.64万元,决算数为8.6万元,完成预算的74.1%,决算数较2019年减少2.2万元,下降30%主要原因是:严格执行国家有关规定全年国内公务接待342批,累计接待953人次。其中外事接待0批,累计接待  0人次,主要为:无外事接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为3.1万元,决算数为2.5万元,完成预算的71%,决算数较2019年减少0.6万元,下降19.1%主要原因是安全用车、定期、定点检修年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:安全用车、定期、定点检修

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出861.62万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),上年决算数增加212万元,增长30.7%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额879.95万元,其中:政府采购货物支出715.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出164.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。于2020年5月移交县应急管理局。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金77.28万元,占一般公共预算项目支出总额的2.75%。    

组织对河长制信息管理平台1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26万元政府性基金预算支出0万元。其中,对河长制信息管理平台”项目开展绩效评价。从评价情况来看,河长制信息管理平台搭建完成后实现了对河道基础数据进行监测汇总,完成了河道网格化管理。

组织对防汛抗旱经费1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出51.28万元政府性基金预算支出0万元。其中,对防汛抗旱经费”等项目开展绩效评价。从评价情况来看,水情旱情监测预警系统可做到提前预警,保护人民生命财产安全。防汛应急演练提高了群众的防汛意识。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在级部门决算中反映河长制信息管理平台防汛抗旱经费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,河长制信息管理平台项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:一是河长制信息管理平台搭建完成后实现了对河道基础数据进行监测汇总,完成了河道网格化管理。;二是防汛抗旱经费项目水情旱情监测预警系统可做到提前预警,保护人民生命财产安全。防汛应急演练提高了群众的防汛意识。

三)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门

用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行

费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出

国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资

金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经

费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

(五)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

(六)2130301行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支

(七)2130305水利工程建设:水利工程包括为了防洪、排涝、供水、灌溉、挡潮、降渍、供水等目的而建设的各类工程,水利工程的主要类型有大坝、堤防、水闸、泵站、水电站、船闸、涵洞、水库、蓄滞洪区、坎儿井、水窖、水井、渠道、河道等。水利工程建设是指上述各类水利工程的新建、改建、扩建、加固等活动。水利工程建设一般分为基本建设工程和农田水利工程两大类。

(八)2130306水利工程运行与维护:水利工程建设完工投入使用的运行和维修养护。

(九)2130308水利前期工作:水利工程项目开工建设前的准备工作,如勘测、征地,设计等工作。

(十)2130310水土保持:水土保持工程项。

(十一)2130319江河湖库水系综合整治:用于江河湖库整治、水系连通等水生态文明建设与水资源节约保护的专项资。

(十二)2139999其他农林水支出其他有关于水利工程建设的支出。

附1:2020年度部门整体支出自评表

附2:2020年度项目支出绩效目标自评表

附3:2020部门决算公开表