全南县水利局2023年度部门决算
目 录
第一部分 全南县水利局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 全南县水利局概况
一、部门主要职责
（一）全南县水利局主要承担水资源合理开发和利用；生活、生产经营、生态环境用水的 统筹兼顾和保障；指导水利工程、水域岸线管理、保护和综合运用，以及水利建设与运行管理；指导农村水利工作，开展水利科技教育对外交流与合作工作；开展水土保护技术研究、水土流失规律研究，推进水土保持服务体系建设；负责节约用水、水土保持和水利防灾减灾工作等职责。涉水违法事件的查处，协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政稽查和水行政执法；保护全县水资源、水利工程、河道等有关设施，对全县水事活动进行监督、检查、勘测、取证、调查和处理，维护正常的水事秩序；对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或采取其他行政措施；配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；受上级部门的委托办理行政许可和征收行政事业性收费等职责。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
全南县水利局 |
一级 |
全南县水利局（本级）设立1个内设机构，分别是：全南县水利局。
本部门年末在职人员24人，离退休人员0人（不含有养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,941.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
200.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14,189.23 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.30 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
574.13 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.52 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
115.26 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,624.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
17.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
13,591.05 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,130.84 |
本年支出合计 |
58 |
16,130.84 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
16,130.84 |
总计 |
62 |
16,130.84 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,130.84 |
16,130.84 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.15 |
200.15 |
|
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
574.13 |
574.13 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.88 |
24.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
482.93 |
482.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
218.81 |
218.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
221.50 |
221.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
42.61 |
42.61 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
115.26 |
115.26 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.26 |
115.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.00 |
115.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,624.74 |
1,624.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1,107.32 |
1,107.32 |
|
|
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
180.23 |
180.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
144.12 |
144.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
72.03 |
72.03 |
|
|
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
19.42 |
19.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
121.98 |
121.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
23.23 |
23.23 |
|
|
|
|
|
||
|
2130335 |
农村供水 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
430.90 |
430.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
501.90 |
501.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
501.90 |
501.90 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.52 |
15.52 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
13,591.05 |
13,591.05 |
|
|
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,591.05 |
13,591.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
13,591.05 |
13,591.05 |
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,130.84 |
558.80 |
15,572.05 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
200.15 |
200.15 |
|
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
188.15 |
188.15 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
574.13 |
91.20 |
482.93 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.48 |
41.48 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.70 |
12.70 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.88 |
24.88 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
49.71 |
49.71 |
|
|
|
|
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
482.93 |
|
482.93 |
|
|
|
||
|
2082201 |
移民补助 |
218.81 |
|
218.81 |
|
|
|
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
221.50 |
|
221.50 |
|
|
|
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
42.61 |
|
42.61 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.52 |
7.52 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
115.26 |
|
115.26 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.26 |
|
115.26 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
115.00 |
|
115.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,624.74 |
241.93 |
1,382.81 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
1,107.32 |
241.93 |
865.39 |
|
|
|
||
|
2130301 |
行政运行 |
180.23 |
180.23 |
|
|
|
|
||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
144.12 |
4.02 |
140.10 |
|
|
|
||
|
2130314 |
防汛 |
72.03 |
|
72.03 |
|
|
|
||
|
2130315 |
抗旱 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
2130316 |
农村水利 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
||
|
2130319 |
江河湖库水系综合整治 |
19.42 |
|
19.42 |
|
|
|
||
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
121.98 |
|
121.98 |
|
|
|
||
|
2130322 |
水利安全监督 |
23.23 |
|
23.23 |
|
|
|
||
|
2130335 |
农村供水 |
10.41 |
|
10.41 |
|
|
|
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
430.90 |
57.68 |
373.22 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
501.90 |
|
501.90 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
501.90 |
|
501.90 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
15.52 |
|
15.52 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
15.52 |
|
15.52 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.70 |
17.70 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
13,591.05 |
|
13,591.05 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
13,591.05 |
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13,591.05 |
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注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表
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公开04表 |
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部门：全南县水利局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
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栏 次 |
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1 |
栏 次 |
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2 |
3 |
4 |
5 |
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一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,941.61 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
200.15 |
200.15 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14,189.23 |
二、外交支出 |
34 |
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
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三、国防支出 |
35 |
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4 |
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四、公共安全支出 |
36 |
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5 |
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五、教育支出 |
37 |
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6 |
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六、科学技术支出 |
38 |
0.30 |
0.30 |
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7 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
40 |
574.13 |
91.20 |
482.93 |
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9 |
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九、卫生健康支出 |
41 |
7.52 |
7.52 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
42 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
43 |
115.26 |
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115.26 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
44 |
1,624.74 |
1,624.74 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
45 |
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14 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
47 |
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