全南县龙下乡人民政府2015年部门决算

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第三部分  部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

 

第一部分  龙下乡人民政府部门概况

 

一、部门主要职能

　  1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。  

　　2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。  

　　4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。  

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。  

　　6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共8个，包括：龙下乡人民政府机关、人口和计划生育服务中心、综治办、农业服务中心、民政所、劳动保障所、农医所、综合文化站。

 

第二部分 龙下乡人民政府2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计620.608 万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年增长112.27  %；主要原因是：人员经费调整，干部职工工资上调。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 620.608 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计615.608万元，其中本年支出合计615.608万元，较上年增长110.56  %，主要原因是：干部职工工资上调，支出增加。年末结转和结余5 万元，较上年增长。

本年支出的具体构成为：基本支出615.608 万元，占100 %。

按经济分类科目分：工资福利支出382.21万元，较上年增长105.91  %，主要原因是：干部职工工资上调；商品和服务支出174.91万元，较上年增长119.74  %。对个人和家庭补助支出58.488 万元，较上年增长115.46  %，主要原因是：社会保障力度加大。

三、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 174.91万元，较上年增长119.74  %，主要原因是：……。其中：办公费41.79万元，印刷费21.35万元，水费1.64万元，电费2.36万元，差旅费4.51万元，邮电费3.87万元，维修维护费11.89万元，会议费8.8万元，培训费18.6万元，公务接待费28.1万元，公车运行及维护费14.5万元，其他交通费2.5万元，其他商品及服务支出15万元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为57.4万元，决算数为42.6万元。完成预算的74.22%。

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0元，决算数为  0元。

（二）公务接待费支出年初预算数为  35.5万元，决算数为  28.1万元，完成预算的 79.15%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 21.9万元，决算数为 14.5万元，

完成预算的 66.21%。

五、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额0万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副科级及以上领导用车2辆、一般公务用车1辆。

第三部分  全南县龙下乡人民政府部门2015年部门决算表