全南县龙下乡人民政府2017年部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括:龙下乡人民政府，龙下乡计生办，龙下乡民政所

本部门2017年年末编制人数50人，其中行政编制29人，事业编制22人；年末实有人数52人，其中在职人员46，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1,113.02万元，其中上年结转和结余178.01万元，较上年增长3,460.28%；本年收入合计935.01万元，较上年增长16.63%，主要原因是：项目增多，相关费用增加了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入935.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1,113.02万元，其中本年支出合计775.97万元，较上年增长23.43%，主要原因是：

新增立面改造、高铁项目和部分扶贫项目

年末结转和结余337.05万元，较上年增长89.34%，主要原因是：年末有些项目还未验收完工

本年支出的具体构成为：基本支出775.97万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为551.84万元，决算数为775.97万元，完成年初预算的140.62%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为337.05万元，预决算差额337.05万元。预决算差异的主要原因是：

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为422.34万元，决算数为642.4万元，完成年初预算的152.1%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.69万元，完成年初预算的112.77%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为8万元，决算数为8.62万元，完成年初预算的107.72%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为120万元，决算数为123.27万元，完成年初预算的102.72%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出391.53万元，较上年增长0.27%，主要原因是：

商品和服务支出293.43万元，较上年增长69.17%，主要原因是：

对个人和家庭补助支出90.23万元，较上年增长36.91%，主要原因是：

其他资本性支出0.79万元，较上年增长0%%，主要原因是：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为33.5万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的90.55%，决算数较上年下降5.24%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：

（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为20.99万元，完成预算的95.43%，决算数较上年下降5.03%。主要原因是：

厉行节约

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.51万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为12.51万元，完成预算的83.4%，决算数较上年下降5.59%。主要原因是：厉行节约

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出294.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加120.77万元;增长69.63%。主要原因是：加强了宣传工作。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的   %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是                                       ；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目6个，自评覆盖率达到97%。

    组织对“立面改造”等6个项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，绩效监控情况良好。        

    组织对3个单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况良好。        

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年将在省级部门决算中公开立面改造项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，立面改造 项目自评得分为 100分。发现的主要问题及原因：

一是工程量太大，分期支付周期长；

二是工程复杂，不好验收。

下一步改进措施：

一是严格控制资金拨付审批流程；

二是严格验收制度，依法监督。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。