全南县龙下乡人民政府 2021年部门预算

草案编制说明

目 录

第一部分 龙下乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 龙下乡人民政府2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 龙下乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 龙下乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2021年全南县龙下乡人民政府预算单位共1个。在职人数小计47人，其中：行政编制21名，事业编制26名。实际在岗人数42人。退休人员13人，遗属补助2人。

第二部分 龙下乡人民政府2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 龙下乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年龙下乡人民政府收入预算总额为848.79万元，其中:财政拨款收入848.79万元，比去年增加39.42万元。

(二)支出预算情况

2021年龙下乡人民政府支出预算总额为848.79万元，比去年增加39.42万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出516.99万元，比上年减少8.65万元，其中：工资福利支出404.34万元，商品和服务支出85.74万元，对个人和家庭的补助16.91万元，资本性支出10万元。项目支出331.80万元，比去年增加48.07万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出668.30万元，比去年减少44.19万元；农林水支出175.81万元,比去年增加84.07万元；社会保障和就业支出4.68万元，比去年减少0.46万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出404.34万元，比去年减少2.33万元；商品和服务支出85.74万元，比去年减少15.78万元；对个人和家庭的补助16.91万元，比去年增加11.77万元，资本性支出10万元，比去年减少1.5万元。项目支出331.80万元，比去年增加48.07万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年龙下乡人民政府财政拨款支出预算848.79万元，比去年增加39.42万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出668.30万元，农林水支出175.81万元,社会保障和就业支出4.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出516.99万元，比上年减少8.65万元，其中：工资福利支出404.34万元，商品和服务支出85.74万元，对个人和家庭的补助16.91万元，资本性支出10万元。项目支出331.80万元，比去年增加48.07万元。

（四）政府性基金情况

2021年无政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

2021年无国有资本经营预算拨款安排。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算85.74万元，比去年减少15.78万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排18万元。其中，货物采购预算18万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，龙下乡人民政府占用国有资产总额328.61万元，其中：土地房屋及建筑物285.50万元，其他固定资产43.11万元。

(九)预算绩效目标情况

1.龙下乡山石村新建村级活动场所建设工程项目

（1）项目概述：为进一步贯彻落实“四个标准化”、“六个规范化”建设，改善村委办公环境，新建山石村委会办公大楼。

（2）实施主体：江西名获建设工程有限公司

（3）年度预算安排：91.9万元

（4）实施周期：4个月

（5）绩效目标与指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排50万元，比去年减少9.94万元，其中:

因公出国（境）费0万元，与去年无变化

公务接待费30万元，比去年减少6.94万元，主要原因：落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出

公务用车购置0万元，与去年无变化

公务用车运行维护费20万元，比去年减少3万元，主要原因：落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他人大事务支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映未单独设置项级科目的其他一般公共服务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（七）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

 【龙下乡】2021年部门预算公开表