全南县龙下乡人民政府2022年部门预算

目  录

第一部分  全南县龙下乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县龙下乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县龙下乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县龙下乡人民政府概况

一、部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

2022年全南县龙下乡人民政府预算单位共1个。在职编制人员46人，其中：行政编制22人，事业编制24人。实际在岗人数40人。退休人员13人，遗属补助2人。

第二部分  全南县龙下乡人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县龙下乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年龙下乡人民政府收入预算总额为1249.95万元，比上年增加401.16万元，其中:财政拨款收入749.95万元，比上年减少98.84万元；其他收入500万元，比上年增加500万元。比上年预算数增长35.48%，主要是人员经费增长。

（二）支出预算情况

2022年龙下乡人民政府支出预算总额为1249.95万元，比上年增加401.16万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出466.67万元，比上年减少50.32万元，包括工资福利支出370.67万元，商品和服务支出91.1万元，对个人和家庭的补助支出4.89万元；项目支出783.28万元，比上年增加451.48万元，包括工资福利支出126.48万元，商品和服务支出656.8万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1042.90万元，比上年增加374.6万元；农林水支出153.28万元,比上年减少22.53万元；卫生健康支出9.84万元，比上年增加9.84万元；社会保障和就业支出43.92万元，比上年增加39.24万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出370.67万元，比上年减少33.67万元；商品和服务支出91.1万元，比上年增加5.36万元；对个人和家庭的补助支出4.89万元，比上年减少12.02万元；项目支出783.28万元，比上年增加451.48万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年龙下乡人民政府财政拨款支出预算749.95万元，比上年减少98.84万元。

按功能科目划分是:一般公共服务支出542.9万元，比上年减少125.4万元；农林水支出153.28万元，比上年减少22.53万元；卫生健康支出9.84万元，比上年增加9.84万元；社会保障和就业支出43.92万元，比上年增加39.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出466.67万元，比上年减少50.32万元，包括工资福利支出370.67万元，商品和服务支出91.1万元，对个人和家庭的补助支出4.89万元；项目支出783.28万元，比上年增加451.48万元，包括工资福利支出126.48万元，商品和服务支出656.8万元。

（四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算91.1万元，比2021年预算增加5.36万元，增长6.25%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元。其中，货物采购预算18万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算项目绩效目标情况

1.龙下乡基础设施建设工程

（1）项目概述：乡镇基础设施提升改造，改善乡镇道路，提升污水处理设施等基础设施，打造美丽龙下乡。

（2）资金用途：基本建设

（3）年度预算安排：500万

（4）实施周期：全年

（5）绩效目标与指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费一般公共预算安排50万元。。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费30万元，比上年增（减）0万元。

公务用车运行维护费20万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）2080501社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（四）2130705农林水支出：反映政府农林水支出。主要是农村综合改革中的对村民委员会和村党支部的补助和对村集体经济组织的补助。

三、部门涉及的专业名词

无