龙下乡人民政府本级2020年度部门决算
目 录
第一部分 龙下乡人民政府本级概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 龙下乡人民政府本级概况
一、部门主要职能
1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4.保障农村集体经济组织应有的自主权；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末职工人数56人，其中在职人员43人，离休人员0人，退休人员13人；年末其他人员13人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1678.08万元，其中年初结转和结余189.29万元，较2019年增加320.39万元，增长23.59 %；本年收入合计1488.79万元，较2019年增加488.70万元，增长48.87 %，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1488.79万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1678.08万元，其中本年支出合计1310万元，较2019年增加141.59万元，增长12.12%；年末结转和结余368.08万元，较2019年增加178.79万元，增长94.45%，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
本年支出的具体构成为：基本支出1049.59万元，占80.12%；项目支出260.41万元，占19.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为809.38万元，决算数为1310万元，完成年初预算的161.85%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为712.49万元，决算数为918.42万元，完成年初预算的128.90%，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
（二）社会保障和就业支出预算数为5.14万元，决算数为29.98万元，完成年初预算的583.27%，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
（三）卫生健康支出预算数为 0万元，决算数为6.43万元，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
（四）城乡社区支出预算数为0万元，决算数为199.71万元，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
（五）农林水支出预算数为91.74万元，决算数为94.77万元，完成年初预算的103.30%，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
（六）抗疫特别国债安排的支出预算数为0万元，决算数为60.7万元，主要原因是：机构改革，财政所、民政所、计生办等部门支出合并至政府。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1049.59万元，其中：
（一）工资福利支出853.04万元，较2019年增加59.81万元，增长7.54 %，主要原因是：人员增加，开支增加。
（二）商品和服务支出165.28万元，较2019年减少29.16 万元，下降15 %，主要原因是：按照要求压缩开支。
（三）对个人和家庭补助支出30.35万元，较2019年增加26.35万元，增长658.75%，主要原因是：人员增加，开支增加。
（四）资本性支出0.93万元，较2019年减少13.05万元，下降93.35%，主要原因是：2019年购置设备充足，2020年购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59.94万元，决算数为29.68万元，完成预算的49.52%，决算数较2019年减少8.05万元，下降21.34 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为36.94万元，决算数为16.65万元，完成预算的45.07%，决算数较2019年减少4.18万元，下降20.07%，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。全年国内公务接待350批次，累计接待4315人次，其中外事接待0批次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.03万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为23万元，决算数为13.03万元，完成预算的56.65%，决算数较2019年减少3.87万元，下降22.90 %，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出，年末公务车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出166.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少42.21万元，降低20.25%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减日常运转支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车是执法执勤用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度部门整体绩效项目全面开展绩效自评，共涉及资金809.38万元，占一般公共预算支出总额的100%。
组织对全南县龙下乡人民政府本级开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出809.38元。从评价情况来看，财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，部门整体公用支出实现了有效压减，降低了行政运行成本，提高了资金的使用效率，评价结果为优。
（二）部门决算中绩效自评结果
我部门今年在县级部门决算中反映部门整体绩效自评结果。部门整体绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效项目自评得分为93分。项目全年预算数为809.38万元，执行数1310万元，完成预算的100%。整体绩效目标完成情况：一是严抓各项工作质量，保证重点工作按序按时完成；二是厉行节约，降低行政运行成本，“三公”经费较去年下降20%；三是保证职工福利，按时发放职工薪资，全年薪资较去年增长5%。下一步改进措施：预算编制要切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性
（三）部门评价项目绩效评价结果
我部门今年在部门决算中公开反映部门整体绩效项目评价结果，详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（六）2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）2019999其他一般公共服务支出：反映未单独设置科目的其他一般公共服务支出。
（八）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（九）2100799其他计划生育事务支出：反映未单独设置科目的其他其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（十）2120801征地和拆迁补偿支出：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
（十一）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（十二）2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十三）2130706对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
（十四）2340299其他抗疫相关支出：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
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