全南县龙下乡人民政府部门
2022年度部门决算
目 录
第一部分 全南县龙下乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 全南县龙下乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县龙下乡人民政府。
本部门2022年年末实有人数45人，其中在职人员45人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员17人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件1）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2565.67万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %；本年收入合计2565.67万元，较2021年增加1306.03万元，增长50.9%，主要原因是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2425.93万元，占94.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入139.73万元，占5.4%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2565.67万元，其中本年支出合计2565.67万元，较2021年增加1306.03万元，增长50.9 %，主要原因是：其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：合理安排收支，无结余。
本年支出的具体构成为：基本支出1234.17万元，占48.1%；项目支出1331.50万元，占51.9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1249.95万元，决算数为2565.67万元，完成年初预算的205.3%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1042.90万元，决算数为799.58万元，完成年初预算的76.7%，主要原因是：人员变动及其他商品服务支出增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.92万元，决算数为43.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排社保支出。
（三）卫生健康支出年出预算数为9.84万元，决算数为19.31万元，完成年初预算的196.2%，主要原因是：计生村组支出增加。
（四）节能环保支出年初预算数为0，决算数为5.74万元，较年初预算数增加了5.74万元，主要原因是：增加农村生活污水处理设施提升改造项目工程支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为0，决算数为385万元，较年初预算数增加了385万元，主要原因是：征地拆迁项目支出增加。
（六）农林水支出年初预算数为153.28万元，决算数为1058.73万元，完成年初预算的,690.7%，主要原因是：乡村振兴项目增加。
（七）交通运输支出年初预算数为0，决算数为71.82万元，较年初预算数增加了71.82万元，主要原因是：农村公路项目增加。
（八）住房保障支出年初预算数为0，决算数为2.2万元，较年初预算数增加了2.2万元，主要原因是：危房改造补助支出增加。
（九）国有资本经营预算支出年初预算数为0，决算数为0.32万元，较年初预算数增加了0.32万元，主要原因是：接收央企退休人员社会化管理补助支出增加。
（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为0，决算数为39.31万元，较年初预算数增加了39.31万元，主要原因是：冬春救助等救灾支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.37万元，其中：
（一）工资福利支出829.13万元，较2021年增加21.38 万元，增长2.6 %，主要原因是：人员工资晋级晋档，人员经费增加。
（二）商品和服务支出210.70万元，较2021年增加69.42万元，增长32.9%，主要原因是：为保障各项重点工作开展，乡镇运行费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出81.54万元，较2021年增加68.29万元，增长83.7%，主要原因是：自然灾害救助支出增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 50万元，决算数为41.71万元，完成全年预算的83.42%，决算数较2021年增加18.09万元，增长43.3 %，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加 0 万元，增长0%，主要原因是无此项开支。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。
（二）公务接待费支出全年预算数为30万元，决算数为24.69万元，完成全年预算的82.3%，决算数较2021年增加11.38万元，增长46.1%，主要原因是高速开通，业务检查增加，且支付往年餐费。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定及接待标准，规范接待程序。全年国内公务接待218批，累计接待2300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：业务检查、调研单位、来访客商等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出17.02万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化的主要原因是无购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 20万元，决算数为17.02万元，完成全年预算的85.1%，决算数较2021年增加6.7万元，增长39.4 %，主要原因是县道整修，车辆维修费增加，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格在预算内安排公车运行维护支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出210.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加69.42万元，增长32.9 %，主要原因是：为保障各项重点工作开展，乡镇运行费用增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车2辆，其他用车2辆。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金1479.53万元，占项目支出总额的100%。
组织对“妇女小组长工资”、“村民小组长工资”等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1479.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0.32万元。从评价情况来看，项目绩效自评结果最高分100，最低分75分，平均得分97分。被评价项目总体绩效目标基本明确，资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2040.61万元，政府性基金预算支出385万元。从评价情况来看，我单位整体支出绩效目标完成情况良好，财务上抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算，杜绝资金挪用、乱用，提高了资金的使用效率。详见附件2-3。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度县级部门绩效自评总报告：见附件4
《项目支出绩效自评表》：见附件5
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“龙下乡2022年度基层组织建设项目部门评价报告”、“龙下乡乡村振兴项目资金部门评价报告”项目部门评价报告（见附件6-7）。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
第五部分 附 件
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