全南县金龙镇人民政府2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。

2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。

4、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。

5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。

6、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

8、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

9、编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。

10、行使上级政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共10个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、村镇规划建设管理办公室等4个办公室和农业服务中心、人口和计划生育服务中心、民政和社会保障服务中心、综合文化站、财政所、林业工作站等6个事业单位。

本部门2019年年末实有人数120人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员27人；年末其他人员31人；年末学生人数 262 人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2114.86万元，其中年初结转和结余861.69万元，较2018年减少465.94万元，增长下降22.03%；本年收入合计1253.18万元，较2018年减少431.61万元，下降34.44%，主要原因是：财政拨款收入减少及上年结转和结余减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1253.18万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1978.88万元，其中本年支出合计1910.58万元，较2018年增加191.47万元，增长11.14%，主要原因是：一是乡镇各项检查、大量政策宣传费等业务工作量大增多；二是精准扶贫、、农村工作等投入增大；三是招商引资、脱贫攻坚检查增多；四是物价上涨等；年末结转和结余725.70万元，较2018年135.99减少万元，下降15.78%，主要原因是：当年年底支出报账比上年及时。

本年支出的具体构成为：基本支出1910.58万元，占100%；项目支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1316.45万元，决算数为1910.58万元，完成年初预算的145.13%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1031.41万元，决算数为1816.68万元，完成年初预算的176.14%，主要原因是：人员调整及其他商品服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.30万元，决算数为64.69万元，完成年初预算的373.93%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为30万元，决算数为29.22万元，完成年初预算的97.40%，与去年基本持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.58万元，其中：

（一）工资福利支出933.15万元，较2018年增加114.25万元，增长13.95%，主要原因是：人员调整及正常增资，社会保障缴费增加。

（二）商品和服务支出893.71万元，较2018年增加24.09万元，增长2.77%，主要原因是：本镇农村空心房拆除、环境整治、精准扶贫、安全维稳、防汛抗旱等农村工作量增加，从而其他商品和服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出73.94万元，较2018年增加50.76万元，增长218.98%，主要原因是：生活补贴、疗费、  个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出增加。

（四）资本性支出9.78万元，较2018年增加2.37万元，增长31.98%，主要原因是新购置了电脑、沙发、办公桌椅等办公设备，改善办公环境和提升办公条件。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.50万元，决算数为33.50万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.22万元，减少1%，其中：

（一）因公出国（境）支出数为  0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为18.80万元，决算数为  18.80万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少2.08万元，减少9.96%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.70万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万 元；公务用车运行维护费支出年初预算数为14.70万元，决算数为14.70万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少1.63万元，下降9.98%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出903.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加686.53万元，增长316.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等及其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于防汛、抗旱、维稳等农村各项工作的顺利开展。

九、预算绩效情况说明

本部门2019年没有开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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