全南县公务用车服务中心

2021年部门预算

第一部分 公务用车服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 公务用车服务中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 公务用车服务中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 公务用车服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关车改和公务用车的法规政策，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，拟定公务用车服务中心管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责我县公务用车服务中心的车辆管理调配工作。

（三）会同有关部门编制公务用车服务中心车辆调配审批流程制度。

（四）负责公务用车服务中心的车辆、设备和车库等设施资产的管理工作。

（五）负责公务用车服务中心车辆用油、车辆驾驶、车辆维修和保养的管理工作。规范车辆维修管理制度，健全车辆管理档案。

（六）负责公务用车服务中心车辆的年检、保险和相关费用的缴纳工作。

（七）负责组织县公务用车服务中心干部职工、驾驶人员的岗位培训、政治思想、职业道德教育与管理工作。

（八）负责公务用车服务中心财务独立核算工作。

（九）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，核定全南县公务用车服务中心为县人民政府办公室下属全额拨款股级事业单位，全额拨款事业编制5名，2020年末实有工作人员股级领导1名，事业人员4人，聘用人员48名。

第二部分 公车用车服务中心2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 公务用车服务中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我中心收入预算总额为561.11万元，其中:财政拨款收入30.92万元，事业收入530.19万元。财政拨款较上年增加了9.92万元，增加的主要原因为新增事业单位在编人员一名。

(二)支出预算情况

2021年全南县公务用车服务中心支出预算总额为561.11万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出561.11万元（较上年增加了10.7万元，增加的主要原因为新增事业单位在编人员一名和将事业收入纳入预算），包括工资福利支出320万元、商品和服务支出241.1万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出561.11万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出320万元,商品和服务支出241.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年公务用车服务中心财政拨款支出预算30.92万元，具体支出情况是:一般公共服务支出为30.92万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算2.4万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府无采购预算共安排。

(八)国有资产占有情况

截止2020年12月31日，全南县公务用车服务中心单位占用国有资产总额378万元，其中：车辆35辆，年末价值185.56万元，其他固定资产1.49万元（包括办公设备1.19万元，办公家具0.3万元）。

(九)重点项目情况说明

本单位2021年无重点项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

单位事业收入安排“三公”经费91.85万元

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：未安排出国预算。

公务接待2.85万元，比上年增加2.85万元，主要原因是：公务用车服务中心属于政府办下属事业单位，前两年未安排公务接待经费，现因工作需要，新增公务接待经费。

公务用车运行维护费用89万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（六）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）机关服务（项）：指反映事业单位的基本支出。公务用车服务中心为保障公务用车平台正常运营，所需要的相关费用，主要包括在编人员工资及办公经费。

事业运行：在编人员工资支出及机关运行费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：在编人员基本养老保险支出。

事业单位医疗：在编人员基本医疗保险支出。

住房公积金：缴纳在编在岗人员公积金支出。

2021预算公务用车服务中心附表