您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县人民政府办公室 > 财经信息 > 财政预决算

全南县公务用车服务中心2020年度部门决算

访问量:

全南县公务用车服务中心2020年度部门决算

   录

第一部分 公务用车服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分公车服务中心概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和省、市、县有关车改和公务用车的法规政策,规范公务用车运行管理,有效降低行政成本,拟定公务用车服务中心管理办法和规章制度,并组织实施。

(二)负责我县公务用车服务中心的车辆管理调配工作。

(三)会同有关部门编制公务用车服务中心车辆调配审批流程制度。

(四)负责公务用车服务中心的车辆、设备和车库等设施资产的管理工作。

(五)负责公务用车服务中心车辆用油、车辆驾驶、车辆维修和保养的管理工作。规范车辆维修管理制度,健全车辆管理档案。

(六)负责公务用车服务中心车辆的年检、保险和相关费用的缴纳工作。

(七)负责组织县公务用车服务中心干部职工、驾驶人员的岗位培训、政治思想、职业道德教育与管理工作。

(八)负责公务用车服务中心财务独立核算工作。

(九)承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:全南县公务用车服务中心

本部门2020年年末编制人数5人,其中行政编制0人,事业编制5人;年末实有人数5人,其中在职人员5人,离休人员0人,退休人员0,聘用人员49人。

第二部分  2020年度部门决算表

共有10张表(详见附表1)。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度入总计717.78万元,较2019减少74.32万元下降10.3%主要原因是:运行成本管控,降低油耗以及维修成本,财政拨款资金相应减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入717.78万元,占100%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计722.99万元,其中本年支出合计   722.99万元;较2020年减少66.23万元,下降9%,主要原因是:运行成本管控,降低油耗以及维修成本;年末结转和结余1.04万元。较2019减少1.84万元,主要原因是:结清修理费用。

本年支出的具体构成为:基本支出722.99万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为550.4万元,决算数为722.99万元,完成年初预算的131%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为550.4万元,决算数为720.22万元,完成年初预算的131%。主要原因是:公务用车改革,各单位用车需求大幅度上升,导致公车中心非税收入和基本支出增加。

社会保障和就业支出初预算数为2.93万元,决算数为2.77万元,完成年初预算的94.5%。主要原因是:退役军人转入安置期间的社会保障缴费跨年度未缴纳,统一次年缴纳。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出722.99万元,其中:

(一)工资福利支出487.1万元。较2019年增加86.66万元,增长21.6%,主要原因是:司勤人员工资及考核工资跨年度发放;在编人员调入及部队转业安置导致在编在岗人员增加;聘用人员司机增加,新增车辆维修人员。

(二)商品和服务支出235.89万元2019年减少152.89  万元,下降39.3%,主要原因是:维修成本大幅度下降。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2019年不变,主要原因是:对个人和家庭补助支出。

)资本性支出0万元2019年不变,主要原因是:资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为105.22万元,决算数为105.22万元,完成预算的100%其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0主要原因是因公出国(境)支出决算数较年初预算数增加0的主要原因是:未安排因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是公车中心是政府办下属股级事业单位,未安排公务接待费。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待   0批,累计接待0人次,主要原因为:公车中心是政府办下属股级事业单位,未安排公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出105.22万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是未采购公务用车全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数不变的主要原因是未采购公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为105.22万元,决算数为105.22万元,完成预算的100%,决算数较2019年增加0万元,增长0%主要原因是所有公务用车市统一平台定点维修,严格控制公务用车维修维护费用年末公务用车保有 35辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出235.89万元较年初预上年决算数减少152.89万元,降低39.3%,主要原因是:落实过紧日子要求压减维修支出,公车运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%

八、国有资产占用情况说明。

截止202012月31日,本部门共有车辆35辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年部门整体绩效开展绩效自评,共涉及资金722.9万元,占一般公共预算支出总额的100%。本单位无重点项目。整体资金主要用于司勤人员工资发放、公务用车车辆维护(包括燃油费、车辆保险及车辆维修费用)本年支出合计722.99万元2020年减少66.23万元,下降9%

(二)部门决算中整体支出绩效自评结果

评价综合得分为 93分,评价等级为 “优”。管理指标该指标分值 30分,得分 29 分。产出指标该指标分值 25分,得分 21分。效果指标该指标分值 35分,得分 34 分。满意度指标该指标分值 10分,得分 9分。

三)部门整体支出绩效评价结果。

整体支出绩效评价综合得分为94分,评价等级为“优”。评价认为,全南县公务用车服务中心较好的保障全县公务用车用车需求,加强安全管理,确保全年无较大交通事故发生,有效的降低油耗,控制运行成本。

详见附件2部门支出整体绩效表

    附件3公车中心整体支出绩效评价报告

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。


附表1:2020决算全南县公务用车服务中心附表2:2020决算部门支出整体绩效表附件3:公车中心整体支出绩效评价报告