全南县人民政府办公室本级2020年度部门决算

第一部分政府办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

（一）办理中央、省、市各级党政及其各部门和县委公文的呈（传）阅以及有关文电的处理工作，提出贯彻意见，报县政府领导决定。

（二）研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的问题，提出审核意见，报县政府领导决定。

（三）负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

（五）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府对国务院、省政府、市政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。

（六）负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（七）根据县政府领导指示或办理文件的需要，组织协调县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题，并提出处理意见，报县政府领导决定。

（八）根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

（十）负责全县政府系统信息工作，对全县政府系统办公自动化建设实行业务指导。

（十一）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，并负责办公室机关人事管理工作。

（十二）统筹规划县政府的规范性文件制定工作，拟订县政府年度规范性文件制定工作计划，报经县政府批准后组织实施，并督促、指导起草或组织起草县政府重要的规范性文件；审查修改县政府各部门、各单位代拟的县政府规范性文件，并向县政府提出书面审查意见。

（十三）承办市人大常委会、市政府向县政府征求意见的法规、规章草案的论证工作，并受县政府委托提出修改意见或建议；承办县政府规范性文件报市政府备案工作；承办各乡（镇）政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作；承办县政府规范性文件的解释工作；组织清理、汇编县政府规范性文件。

（十四）拟订行政执法监督工作方案；参与法律、法规、规章和政府规范性文件实施情况的监督检查；协调县政府各部门之间执行法律、法规、规章中的矛盾和争议；核发管理和监督使用行政执法证件；研究行政机关依法行政中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟订有关配套的规范性文件和答复意见；会同有关部门治理公路“三乱”工作，并实施对全县公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。承办县政府的行政复议和行政应诉工作；承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务；指导全县的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作；组织开展和指导政府法制宣传、政府法制理论研究与交流；提供政府法制信息、咨询服务；组织指导政府法制培训和考核工作。

（十五）贯彻执行国家关于发展科技的法律、法规与方针、政策；根据全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度科技计划，推动全县科技创新体系建设，提高全县科技创新能力；负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作；研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作；负责管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作；负责管理全县科技信息、科技保密、科技统计工作。

（十六）及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态，办理向上级应急办和县政府领导报送的紧急重要事项，保证县政府与各乡（镇）、县政府各部门联络畅通；办理县政府应急管理决定事项，督促落实县政府领导有关批示、指示；负责协调和督促检查各乡（镇）、县政府各部门应急管理工作；负责组织编制全县突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案，协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设，指导各乡镇、县政府各部门应急体系、应急信息平台建设等工作；协助县政府领导处置突发公共事件，协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。

（十七）办理县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个本部门2020年年末实有人数43人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员15人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

见附件

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1097.04万元，其中年初结转和结余286.56万元，较2019年减少59.88万元，下降17.28%；本年收入合计810.48万元，较2019年减少109.56万元，主要原因是：节约开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入802.11万元，占98.97%；其他收入8.37万元，占1.03%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计830.71万元，其中本年支出合计830.71万元，较2019年减少137.12万元，下降14.17%，主要原因是：执行八项规定；年末结转和结余244.24万元，较2019年减少28.59万元，下降10.48%，主要原因是：结清机构运行费用。

本年支出的具体构成为：基本支出830.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为802.11元，决算数为830.71万元，完成年初预算的103.57%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为802.11万元，决算数为822.53万元，完成年初预算的102.55%，主要原因是：预算调整。

社会保障和就业支出年初预算数为7.17万元，决算数为8.18万元，完成年初预算的114.09%，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出830.71万元，其中：

（一）工资福利支出366.26万元，较2019年减少119.2万元，下降24.56%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出456.29万元，较2019年减少38.17万元，下降7.72%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出8.18万元，较2019年减少1.26万元，下降13.35%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少13.47万元，下降100%，主要原因是：本年未发生支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为84万元，决算数为49.59万元，完成预算的59.04%，决算数较2019年减少34.41万元，下降40.96%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0 万元，增长0%，主要原因是未安排此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是未安排此项支出。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：未安排此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为68万元，决算数为37.08万元，完成预算的54.53%，决算数较2019年减少10.29万元，下降21.73%，主要原因是：执行八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行八项规定。全年国内公务接待461批，累计接待3746人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长 0 %，主要原因是无车辆购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加0辆的主要原因是：无购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为12.5万元，完成预算的78.13%，决算数较2019年减少3.99万元，下降24.2%，主要原因是：节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出822.53万元，较年初预算数增加403.41万元，增长96.25%，主要原因是：预算调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明　

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我办组织对2020年部门整体绩效开展绩效自评，共涉及资金830.71万元，占一般公共预算支出总额的100%。重点项目6个，共涉及资金23.4万元，自评效果良好，各项绩效考核指标全面完成，资金使用效率得到了提升。整体资金主要用于一般公共服务支出和社会保障和就业支出，本年支出合计830.71万元，较2020年减少149.21万元，下降15.23%。