全南县公务用车服务中心2021年度部门决算

目    录

第一部分  公务用车服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  公车服务中心概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关车改和公务用车的法规政策，规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，拟定公务用车服务中心管理办法和规章制度，并组织实施。

（二）负责我县公务用车服务中心的车辆管理调配工作。

（三）会同有关部门编制公务用车服务中心车辆调配审批流程制度。

（四）负责公务用车服务中心的车辆、设备和车库等设施资产的管理工作。

（五）负责公务用车服务中心车辆用油、车辆驾驶、车辆维修和保养的管理工作。规范车辆维修管理制度，健全车辆管理档案。

（六）负责公务用车服务中心车辆的年检、保险和相关费用的缴纳工作。

（七）负责组织县公务用车服务中心干部职工、驾驶人员的岗位培训、政治思想、职业道德教育与管理工作。

（八）负责公务用车服务中心财务独立核算工作。

（九）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县公务用车服务中心。

本部门2021年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员  0人，退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计901.43万元，较2020年增加183.65万元，上升20.3%，主要原因是：购置新车，上年度非税收入去年已经拨付结清。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入901.43万元，占 100%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计901.43万元，其中本年支出合计 901.43万元；较2020年增加178.44 万元，增加19.8%，主要原因是：购置新车，油价快速上涨本年支出的具体构成为：基本支出901.43万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为533.54万元，决算数为901.43万元，完成年初预算的168.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为533.54万元，决算数为901.43万元，完成年初预算的168.95%,主要原因是：购置新车，油价上涨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出901.43万元，其中：

（一）工资福利支出369.07万元，较2020年减少118.03  万元，下降 31.98 %，主要原因是：人员变动，工资结构调整。

（二）商品和服务支出348.55万元，较2020年增加112.66  万元，增长32.32  %，主要原因是：2020年疫情期间车辆使用频次较低，2021年因车辆老旧、车辆使用频次上升，对车辆集中维护导致运行维护费上升，油价上涨。

（三）资本性支出183.81万元，较2020年增加183.81  万元，增长200 %，主要原因是：购置新车。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为323万元，决算数为322.3万元，完成预算的99%，决算数较2020年增加217.11  万元，增长206.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出322.3万元，其中公务用车购置年初预算数为 184万元，决算数为183.81  万元，完成预算的99 %，决算数较2020年增加183.65万元，增长200 %，主要原因是购置新车，全年购置公务用车8辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是购置新车；公务用车运行维护费支出年初预算数为   139万元，决算数为138.49万元，完成预算的99 %，决算数较2020年增加33.27万元，增长24  %，主要原因是车辆老旧，运行维护费上升，年末公务用车保有35辆。决算数较年初预算不变主要原因是：购置新车，减一补一。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出532.36万元，较上年决算数增加296.48万元，增长125.69%，主要原因是：购置新车，车辆老旧修理成本上升，油价上涨。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额183.81万元，其中：政府采购货物支出183.81万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位共有车辆35辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位2021年度未纳入预算支出绩效评价试点单位，未开展绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。