第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）、办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈（传）阅以及有关文电的处理工作。

（二）、研究县政府各部门、各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府审定。

（三）、负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（四）、督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实。

（五）、负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

（六）、根据县政府领导同志指示或办理文件的需要，对县政府各部门之间、乡（镇）政府之间、部门与乡（镇）府之间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见，报县政府领导同志决定。

（七）、负责参与县政府有关政策性重要文件、大型会议文件、全县改革开放和经济社会发展中的战略性、全局性课题及重大项目考察论证和调查研究；负责组织、协调全县政府系统的调查研究，对县政府重要工作部署进行跟踪调研。根据县政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）、负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示，协助和协调重特大突发事件应急处置。

（九）、负责县政府全体会议、县政府党组会议、县政府常务会议、县长办公会议和县政府召开的其他重要会议的组织协调工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（十）、负责县政府领导、县直部门有关人员参加外部会议、活动的通知、协调、衔接工作。

（十一）、负责上级领导、兄弟县（市、区）政府领导来我县视察、慰问、考核、调研的组织协调工作。

（十二）、指导、协调、监督全县政务公开和政府信息公开工作。

（十三）、负责贯彻落实上级有关金融工作政策，研究制定全县金融发展规划和工作计划，加大对地方经济社会发展的支持等工作。

（十四）、贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题。

（十五）、贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实。

（十六）、贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件。

（十七）、处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理上级党政机关转交及县政府领导交办的有关信访事项。

（十八）、负责县政府办公室机关保密和档案工作；负责县政府机关后勤事务管理工作；负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用；负责县政府办公室下属单位的管理工作。

（十九）、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县人民政府办公室内设股室9个，分别为：秘书股、综合股、信息调研股、政务公开股、事务股、督查室、值班室、外事股、金融股，下属股级全额拨款公益一类事业单位县政府网站服务中心。编制人数小计37人，其中：行政编制人数20人，工勤编制人数4人，事业编制人数13人。实有人数33人，其中：在职人数小计33人，行政在职人数16人，工勤编制人数4人，事业单位在职人数13人。退休人数小计15人。

第二部分  2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县人民政府办公室收入预算总额为470.41万元,较上年预算安排增加39.72万元,主要原因为人员增加。其中：财政拨款收入464.46万元，较上年预算安排增加33.77万元；其他收入5.95万元，较上年增加5.95万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县人民政府办公室支出预算总额为470.41万元,较上年预算安排增加39.72万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分：基本支出457.01万元，较上年预算安排增加39.72万元，其中：工资福利支出276.14万元、商品和服务支出152.72万元、对个人和家庭的补助5.54万元、资本性支出22.61万元；项目支出13.4万元，与上年预算安排持平，其中：商品和服务支出13.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出391.06万元，较上年预算安排增加0.58万元；社会保障和就业支出41.03万元，较上年预算安排增加8.01万元；卫生健康支出14.23万元，较上年预算安排增加7.04万元；住房保障支出24.09万元，较上年预算安排增加24.09万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出276.14万元，较上年预算安排增加44.28万元；商品和服务支出166.12万元，较上年预算安排减少9.04万元；对个人和家庭的补助5.54万元，较上年预算安排增加1.27万元；资本性支出22.61万元，较上年预算安排增加16.61万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县人民政府办公室财政拨款支出预算总额为464.46万元，较上年预算安排增加33.77万元,主要原因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出390.74万元，较上年预算安排增加0.26万元；社会保障和就业支出39.42万元，较上年预算安排增加6.4万元，卫生健康支出10.21万元，较上年预算安排增加3.02万元，住房保障支出24.09万元，较上年预算安排增加24.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出451.06万元，较上年预算安排增加33.77万元，其中：工资福利支出270.6万元、商品和服务支出152.4万元、对个人和家庭的补助5.54万元、资本性支出22.61万元；项目支出13.4万元，与上年预算安排持平，其中：商品和服务支出13.4万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算152.4万元，比2022年预算减少16.76万元，下降9.91%，主要原因为：厉行节约，压缩公用经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额22.61万元,其中:货物预算12万元, 工程预算0万元, 服务预算10.61万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 本单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数4辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县人民政府办公室对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县人民政府办公室预算安排项目5个，项目预算金额合计13.4万元，其中：依法治县外聘法律顾问工作经费6万元，督查经费5万元，金融政策研究经费1万元，研究工作经费1万元，无线电管委会0.4万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：

依法治县外聘法律顾问工作经费

   1）项目概述

为进一步提高依法决策、依法行政水平，全力推进依法治县进程，充分发挥外聘法律顾问作用，建设法治政府。

   2）立项依据

依本部门职能立项。

3）实施主体

全南县人民政府办公室。

4）实施方案

《全南县人民政府办公室依法治县外聘法律顾问协议》。

5）实施周期

一年。

6）年度预算安排

6万元。

7）绩效目标和指标

产出指标：力争使为民办事率显著提高，公用经费支出成本小于等于6万元，预算完成率小于等于100%。

效益指标：维护社会稳定，和谐发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县人民政府办公室“三公”经费一般公共预算安排73.8万元。其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因：因公出国（境）业务。

公务接待费57.8万元，与上年持平，主要原因是：招商引资需要。

公务用车运行维护费16万元，与上年持平，主要原因是：车辆老化，运维成本需要。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因：无安排新购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出

（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的社会保险费等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（五）对个人和家庭的补助：反映对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出：反映上述科目未包括的资本性支出。

（七）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

全南县人民政府办公室2023年部门预算公开表