全南县上江小学

2021年部门预算编制说明

第一部分上江小学概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 上江小学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 上江小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上江小学概况

一、部门主要职责

工作职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。\

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

全南县上江小学编制人数15人,实有人数20人，全额补助事业退休人数17人；遗属8人，在校学生128人。全南县上江幼儿园（社迳幼儿园分园）编制人数0人，实有人数0人，在校学生49人。全南县上江小学高全教学点编制人数0人，实有人数2人，在校学生10人。

     第二部分上江小学2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 上江小学2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年上江小学收入预算总额为209.76万元，比上年预算数下降4.42 %，财政拨款收入207.36万元，较上年增长5.5%，事业收入2.4万元，与上年持平。

(二)支出预算情况

2021年上江小学支出预算总额为209.76万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出209.76万元，较上年预算安排减少51.16万元，比上年预算数减少19.6%；其中：工资福利支出178.8万元，商品和服务支出15.36万元，资本性支出1万元。

按支出功能科目划分:教育支出197.56万元，比上年预算数下降5.22%，社会保障和就业支出12.19万元，比上年预算数增长10.21%。

按支出经济分类划分:工资福利支出178.8万元，比上年预算数下降6.34%，商品和服务支出15.35万元，比上年预算数下降6.8%;对个人和家庭的补助18.49万元，比上年预算数增长33.95%;其他资本性支出1万元,于上年预算数持平。

(三)财政拨款支出情况

2021年上江小学财政拨款支出预算207.36万元，具体支出情况是:教育支出195.16万元，比上年预算数下降5.22%，社会保障和就业支出12.19万元，比上年预算数增长10.21%.

按支出功能科目划分：一般公共服务支出207.36万元，社会保障和就业支出12.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出207.36万元，较上年预算安排减少53.56万元；其中：工资福利支出178.80万元，商品和服务支出15.36万元，资本性支出1万元。。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2021年机关运行经费15.36万元，比2021年预算无增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县上江小学占用国有资产总额194.18万元，其中：土地房屋及建筑物96.92万元，其他固定资产99.26万元。

(九)绩效目标设置情况

单位本年度的预算绩效目标设置主要是单位整体预算绩效，没有安排其他项目。

（十）重点项目情况说明

  没有使用重点项目预算拨款安排的支出

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.42万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费0.42万元，与上年预算数持平；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 附件：

 全南县上江小学2021年预算公开表