全南县大吉山中学2021年部门预算

第一部分 全南县大吉山中学基本概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县大吉山中学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县大吉山中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、部门主要职责

全南县大吉山中学是一所初级义务教育学校，主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。 

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。 

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

全南县大吉山中学，编制人数16人,其中：行政编制0人、全额补助事业编制16人；实有人数46人，在职人数19人（包括行政人员0人、全额补助事业人员19人）；退休人员27人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数27人；在校学生151人。

第二部分 全南县大吉山中学2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）

第三部分 全南县大吉山中学2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年收入预算总额为305.48万元，比上年预算数减少0.19%，其中:财政拨款收入305.48万元，比上年预算数减少0.19%，事业收入0万元，比上年预算数增长0%，其他收入0万元，比上年预算数增长0%，上年结转2万元，比上年预算数下降150%。

(二)支出预算情况

2021年大吉山中学支出预算总额为305.48万元。较上年预算安排减少5.76万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出305.48万元,比上年预算数减少0.19%，项目支出0万元。

按支出功能科目划分:教育支出216万元，比上年预算数下降4.42%，社会保障和就业支出89.48万元，比上年预算数增长5.04%。

按支出经济分类划分:工资福利支出197.94万元，比上年预算数减少2.95%，商品和服务支出14.36万元，比上年预算数减少11.41%;对个人和家庭的补助89.68万元，比上年预算数增长4.4%;其他资本性支出1.5万元,比上年预算数增长100%；项目支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年大吉山中学财政拨款支出预算303.48万元,较上年预算安排减少2.76万元。。

按支出功能科目划分:教育支出216万元，比上年预算数下降4.42%，社会保障和就业支出89.48万元，比上年预算数增长5.04%。

按支出项目分类划分:基本支出303.48万元,项目支出0万元。其中工资福利支出197.94万元，商品和服务支出14.36万元;对个人和家庭的补助89.68万元，其他资本性支出1.5万元,项目支出0万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算15.857万元,与上年基本持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排1.5万元。其中，政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县大吉山中学占用国有资产总额234万元，其中：土地房屋及建筑物120万元，其他固定资产114万元（包括办公设备86.81万元，办公家具3.29万元，其他设备23.9万元等）。

（九）重点项目情况说明

单位本年度无重点项目,部门整体支出绩效详见2021年部门预算整体支出绩效目标表。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.25万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平；

公务接待费0.25万元，比上年预算数下降13.79%；进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，与上年持平；

公务用车购置0万元，与上年持平。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

（二）事业单位离退休费：反映事业单位离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）机关运行经费:机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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                             2020年12月31日