全南县第四小学2021年部门预算编制说明

第一部分 全南县第四小学概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县第四小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县第四小学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 学校概况

一、部门主要职责

本校是县一所义务教育学校。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。承办县教科体局交办的其他有关工作。

二、部门基本情况

编制人数123人,其中：实有人数124人。全额补助事业在职人数124人；退休人员6人，遗属人员1人；在校学生2809人。

第二部分 教育系统2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我校收入预算总额为1269.44万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为1269.44万元。其中: 按支出经济分类划分:工资福利支出1158.32万元，商品和服务支出100.57万元;对个人和家庭的补助支出3.05万元;其他资本性支出7.5万元.

(三)财政拨款支出情况

2021年支出预算总额为1269.44万元。其中: 按支出经济分类划分:工资福利支出1158.32万元，商品和服务支出100.57万元;对个人和家庭的补助支出3.05万元;其他资本性支出7.5万元。

 (四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

无机关运行经费预算拨款安排的支出。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排7.5万元。其中，货物采购预算7.5万元。

(七)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县教育系统占用国有资产总额102.99万元，其中：土地房屋及建筑物17.7万元，其他固定资产85.29万元。

(八)绩效目标设置情况

2021年学校预算绩效目标设置主要是单位整体预算绩效，没有安排其他项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排4.8万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费2.00万元。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  学校2021年部门预算表

共有10张表（详见附表）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

二、支出科目

（一）行政运行：本校教育支出1266.39万元，其中小学教育支出1266.39万元。

江西全南县第四小学

2020年12月31日

2021年部门预算公开表---第四小学