江西省全南县中寨中心小学

2021年部门预算编制说明

第一部分 全南县中寨小学概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 全南县中寨小学2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 全南县中寨小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县中寨小学概况

一、部门主要职责

小学教育

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

 （3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。    （5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

幼儿教育

（1）根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（2）督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验；合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

（3）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

（4）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

（5）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排；建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、机构设置及人员情况

全南县中寨小学下设：中寨乡田在小学、中寨乡罗坊小学、中寨乡筠竹小学、中寨公办幼儿园,共15个教学班。编制人数29人,其中：小学26人、幼儿园3人。全额补助事业在职人数29人，临聘人员5人；退休人员43人，遗属人员17人；在校学生274人（其中幼儿园72人）。

第二部分 中寨小学2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 中寨小学2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年我校收入预算总额为328.9816万元，比上年预算数增长8.75%，其中:财政拨款收入312.1816万元，比上年预算数增长6.48%。事业收入14.8万，比上年预算数增长102.18%上年结转2.00万元。

(二)支出预算情况

2021年支出预算总额为328.9816万元。其中: 

按支出项目类别划分：教育支出301.6612万元，比上年预算数增长2.89%。其中：学前教育支出33.3124万元，比上年预算数增长48.59%；小学教育支出268.3488万元.比上年预算数增长9.49%。社会保障和就业支出27.3204万元；比上年预算数增长6.4%。

按支出功能科目划分:教育支出301.6612万元，比上年预算数增长2.89%，社会保障和就业支出27.3204万元，比上年预算数增长6.4%。

按支出经济分类划分:工资福利支出247.6602万元，比上年预算数增长5.68%；商品和服务支出34.7710万元，比上年预算数增长80.39%；对个人和家庭的补助支出27.7504万元，比上年预算数增长5.69%；其他资本性支出2万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年教育系统财政拨款支出预算312.1816万元。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：教育支出284.8612万元，比上年预算数增长6.48%。其中：学前教育支出18.5124万元，比上年预算数下降17.42% ；小学教育支出266.3488万，比上年预算数增长8.67%；社会保障和就业支出27.3204万元，比上年预算数增长6.4% 。

按支出项目类别划分：基本支出312.1816万元，较上年预算安排增加3.32%；其中：工资福利支出247.6602万元，比上年预算数增长5.68%，对个人和家庭的补助27.7504万元，比上年预算数增长5.69%，商品和服务支出34.7710万元，比上年预算数增长80.39%；资本性支出2.00万元。

 (四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算拨款安排的支出34.77万元，较上年增长12%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排2万元。其中，货物采购预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县中寨小学占用国有资产总额209.0363万元，其中：土地房屋及建筑物163.7287万元，其他固定资产45.3076万元。

(九)绩效目标设置情况

详见2021年部门预算整体支出绩效目标表

(十)重点项目情况说明

没有重点项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.98万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费0.98万元，比上年预算数下降1.01%；主要原因是：厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反映本学校的基本支出。

（二）学前教育：反映本部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）机关运行费：指学校的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2021年部门预算公开表-中寨中心小学