全南县乌桕坝小学2021年部门预算

目    录

第一部分  全南县乌桕坝小学概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县乌桕坝小学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县乌桕坝小学 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县乌桕坝小学概况

一、部门主要职责

全南县乌桕坝中心小学是一所初级义务教育学校。

学前教育职能

　一、幼儿园的基本职能

　　1、对半岁－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

　　2、根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　3、合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

　　4、督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　5、开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　6、开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　7、负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　8、负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　9、保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

　　10、建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、小学教育职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括：乌桕坝中心小学1所，教学点5个（包括小溪小学，马坑小学，田背小学，坪头镇小学，白泥坑小学），大吉山幼儿园1所。内部机构设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处、少队处、党支部。

编制人数小计25人，实有人数小计107人，其中：在职人数小计36人，全部补助事业在职人数36人，退休人数52人，遗属人员19人。小学阶段学生数264人，幼儿园阶段学生数23人。

第二部分  全南县乌桕坝小学2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分  全南县乌桕坝小学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

2021年全南县乌桕坝小学收入预算总额为384.13万元，较上年预算安排增加11.87万元。财政拨款收入381.37万元，较上年预算安排增加15.23万元；事业收入2.76万元，较上年预算安排减少3.36万元；国库集中支付网上结转0万元，与上年持平。

 （二）支出预算情况

2021年全南县乌桕坝小学支出预算总额为384.13万元，较上年预算安排增加11.87万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出384.13万元，较上年预算安排增加11.87万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出功能科目划分：教育支出350.69万元（包括小学教育支出306.93万元，学前教育支出43.76万元），较上年预算安排增加10.08万元；社会保障和就业支出33.44万元，较上年预算安排增加1.79万元；

按支出经济分类划分（不含事业收入2.76万元）：工资福利支出322.77万元，较上年预算安排增加2.35万元；商品和服务支出17.40万元，较上年预算安排增加5.43万元；对个人和家庭的补助39.44万元，较上年预算安排增加7.79万元；资本性支出1.76万元，较上年预算安排减少0.34万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年全南县乌桕坝小学财政拨款支出预算总额为381.37万元，较上年预算安排增加 15.23万元。

按支出功能科目划分：教育支出347.93万元，社会保障和就业支出33.44万元。

按支出项目类别划分：基本支出381.37万元，较上年预算安排增加15.23万元；其中：工资福利支出322.77万元，对个人和家庭的补助39.44万元，商品和服务支出17.40万元；资本性支出1.76万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费支出17.4万元，较上年增长45%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额1.76万元，其中: 政府采购货物预算1.76万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，单位占用国有资产总额226.43万元，其中：土地房屋及建筑物163.99万元，其他固定资产62.44万元（包括办公设备41.92万元，办公家具17.98万元，其他设备2.54万元）。

(九)重点项目情况说明

单位本年度无重点项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年全南县乌桕坝小学“三公”经费一般公共预算安排1.5万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平。

公务接待1.5万元，比上年减少1.87万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行0万元，与上年持平。

公务用车购置0万元，与上年持平。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）小学教育：反应本单位举办的小学教育支出。

（二）学前教育：反应本单位举办的学前教育支出。

(三）机关运行经费：按照财政部《地方决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开表_乌桕坝小学