全南县第二幼儿园2021年部门预算

目    录

第一部分  全南县第二幼儿园概况

 一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  全南县第二幼儿园2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县第二幼儿园 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县第二幼儿园概况

一、部门主要职责

全南县第二幼儿园是财政全额拨款事业单位，是一所全日制公办幼儿园，主要职责是：

1.对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿德、智、体、美、劳和谐发展，并为幼儿家长安心工作提供便利条件。

2.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

3.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。

4.督促检查班级教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

5.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

6.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

7.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

8.负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

9.保障幼儿一日两点饮食的科学营养、合理安排。

10.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、部门基本情况

幼儿园共有班级13个。全额补助事业编制31人；实有人数51人，在职人数31人；全额补助事业退休人数0人；在园幼儿495人。

第二部分  全南县第二幼儿园2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县第二幼儿园2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年我园收入预算总额为307.85万元，比上年预算数增长29.61%。其中:财政拨款收入242.51万元，比上年预算数增长33.88%，事业收入65.34万元，比上年预算数增长18.5%。

（二）支出预算情况

2021年我园支出预算总额为307.85万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出307.85元，比上年预算数增长29.61%。项目支出0元。

按支出功能科目划分：基本支出307.85元，比上年预算数增长29.61%。

按支出经济分类划分：工资福利支出226.98万元，比上年预算数增长36.42%；商品和服务支出58万元，比上年预算数增长8.61%；其他资本性支出22.87万元，比上年预算数增长38.61% 。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县第二幼儿园财政拨款支出预算总额为242.51万元，具体支出情况是：

按支出功能科目划分：教育支出242.51万元，比上年预算数增长33.89%。

按支出经济分类划分：工资福利支出214.84万元，比上年预算数增长34.78%；商品和服务支出11.8万元，比上年预算数下降45.92%;资本性支出15.87万元，比上年预算数增长3074%（2021年我园准备申报市级示范园，改善办园条件需要较多的资金）。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行经费预算拨款安排的支出11.8万元，较上年增长8.65%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

无政府采购预算安排。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县第二幼儿园占用国有资产总额3.36万元，其中：土地房屋及建筑物正在验收，还未出审计报告，其他固定资产3.36万元。

（九）重点项目情况说明

本单位无此项支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排1万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费1万元，上年没有“三公”经费预算；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分   名词解释

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目

（一）学前教育：反映本部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的学前教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

全南县第二幼儿园   

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全南县第二幼儿园2021年部门预算表