全南县教育系统

2021年部门预算编制说明

第一部分 教育系统概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 教育系统2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 教育系统2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 教育系统概况

一、部门主要职责

全南县教育科技体育局是主管全县教育、科技、体育工作的县政府工作部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育科技体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。承担教师培训、教师资格注册认证与学历提升等工作；承担教育教学科学研究、学科教学业务管理与指导、参与课程改革，总结、推广教改经验，努力探索教育教学规律；负责各类招生考试、招生考试改革及教育类资格证书考试等工作；负责教育信息化、智慧教育和教育技术装备研究、实验教学工作；组织指导学校劳动实践和学生统一着装、风险管理等；对核算单位行使会计核算，为核算单位做好相关服务；参与制定全县业余体育工作发展规划并组织实施；组织、指导、协调开展全县性体育活动、竞赛活动；负责管理体育活动中心及青少年校外活动中心，做好体育设施的日常维护和管理；参与教育督导、教育评估监测等工作；负责统筹安排全县中小学、幼儿园工程建设项目资金，编制醒目实施规划；各类资助、捐赠政策的宣传与落实等职责。承担推进县域创新驱动发展，加快对接融入粤港澳大湾区科技创新，研究科技创新发展政策，提出促进县级科技创新发展建议；开展科技产学研究合作、科技人才引进、高新技术企业培育、科技创新平台和载体培育、科技创新成果推广等。

二、部门基本情况

全南县教育系统共有预算单位32个，包括(局)本级和31个所属单位，具体名称为：教育局本级、全南中学、全南二中、职业中学、进修学校、金龙中学、实验小学、全南二小、全南三小、全南四小、木金小学、小慕小学、中寨中学、中寨小学<含公办幼儿园>、南迳中学、南迳小学<含公办幼儿园>、大庄小学、乌桕坝中学、乌桕坝小学、大吉山中学、大吉山小学、龙源坝中学、龙源坝小学<含公办幼儿园>、竹山小学、陂头中学、陂头小学<含公办幼儿园>、社迳中学、社迳小学、上江小学、龙下中学、龙下小学<含公办幼儿园>、全南县幼儿园、第二幼儿园。

编制人数2007人,其中：行政编制8 人、全额补助事业编制1999人；实有人数3260人，在职人数2134人（包括行政人员8人、全额补助事业人员2126人）；退休人员880人，其中行政离退休人员21人，全额补助事业退休人数859人；在校学生31658人，其中：幼儿园2169人，小学14945人，初中10782人，高中3762人，职中1253人。

第二部分  教育系统2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 教育系统2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年教育系统收入预算总额为24109.16万元，比上年预算数增长3.91%，其中:财政拨款收入22848.99万元，比上年预算数增长3.29%，事业收入1082.34万元，比上年预算数增长48.82%，其他收入90.28万元，比上年预算数增长23.67%，上年结转87.55万元，比上年预算数下降1.41%。

(二)支出预算情况

2021年教育系统支出预算总额为24109.16万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出23756.63万元,比上年预算数增长2.4%，项目支出352.53万元。

按支出功能科目划分:教育支出23380.33万元，比上年预算数增长3.95%，科学技术支出10万元，比上年预算数增长100%，文化旅游与体育传媒15万元，比上年预算数下降74.14%，社会保障和就业支出703.82万元，比上年预算数增长8.05%。

按支出经济分类划分:工资福利支出20196.77万元，比上年预算数增长2.51%，商品和服务支出2440.84万元，比上年预算数增长16.3%;对个人和家庭的补助822.72万元，比上年预算数下降10.65%;其他资本性支出296.30万元,比上年预算数增长96.52%；项目支出352.53万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年教育系统财政拨款支出预算22848.99万元，具体支出情况是:

按支出项目类别划分：基本支出22496.46万元,比上年预算数增长4.78%，项目支出352.53万元。

按支出功能科目划分:教育支出22126.01万元，比上年预算数增长3.06%，科学技术支出10万元，比上年预算数增长100%，文化旅游与体育传媒15万元，比上年预算数增长100%，社会保障和就业支出697.97万元，比上年预算数增长7.15%.。

按支出经济分类划分:工资福利支出19672.96万元，比上年预算数增长0.15%，商品和服务支出1823.43万元，比上年预算数增长19.45%;对个人和家庭的补助812.96万元，比上年预算数增长9.57%;其他资本性支出187.10万元,比上年预算数增长24.10%；项目支出352.53万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费预算1823.34万元。比上年增加296.9万元，增长19.45%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排697.6万元。其中，货物采购预算697.6万元。

（七）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县教育系统占用国有资产总额33509.64万元，其中：土地房屋及建筑物27327.55万元，其他固定资产6182.09万元。

(九) 重点项目情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金 352.53万元。（详见附件）。

教育督导经费重点项目：

1. 积极开展省级中小学责任督学挂牌督导创新县建设工作，顺利完成上级部门的专项督导检查工作。

（1）项目概述：为贯彻党中央教育方针政策精神，落实省委省政府的党政履责要求，提升家长对我县教育事业的满意度，推动我县教育事业科学发展。

（2）立项依据：教育督导政策要求。

（3）实施主体：全南县教科体局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由教育督导室负责。通过扎实开展教育督导活动，督促各校教育政策落到实处，提升家长对我县教育事业的满意度，推动我县教育事业科学发展。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：30万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排62.08万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；无此项支出。

公务接待费62.08万元，比上年预算数下降23.29%；

公务用车购置及运行维护费0万元。无此项支出。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件：

【3607】2021年部门预算公开表(元）---教育系统

2021年教育系统项目申报表（含整体绩效表）