全南县社迳初级中学

2021年部门预算编制说明

第一部分  学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  全南县社迳初级中学2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县社迳初级中学 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

      二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全南县社迳初级中学概况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

3、巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进“义务教育优质发展”工作，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、部门基本情况

全南县社迳初级中学，内部机构设办公室、教导处、总务处、政教处、电教处，团委。本部门2020年年末实有人数38人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数497人。

第二部分 全南县社迳初级中学2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第三部分 全南县社迳初初级中学2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年本单位收入预算总额为343.433704万元，比上年预算数增加0.17%,主要原因是学生数增加。其中：财政拨款收入343.433704万元，比上年预算数增长0.17%，事业收入0万元，比上年预算数增长81.48%，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二)支出预算情况

2021年本单位支出预算总额为343.433704万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出343.433704万元,比上年预算数增加0.17%。

按支出功能科目划分:教育支出340.131万元，比上年预算数增加0.30%；社会保障和就业支出3.302304万元，比上年预算数减少11.57%。

按支出经济分类划分:工资福利支出303.8849万元，比上年预算数增加1.31%；商品和服务支出35.2465万元，比上年预算数减少5.61%;对个人和家庭的补助3.302304万元，比上年预算数减少13.08%;其他资本性支出1万元，比上年预算数减少100%.

(三)财政拨款支出情况

2021年教育财政拨款支出预算343.433704万元，较上年预算数增长0.16%。

按支出功能科目分:教育支出340.1314万元，比上年预算数增加0.3%社会保障和就业支出3.302304万元，比上年预算数减少11.57%。

按支出项目类别划分：基本支出343.433704万元，较上年预算安排增加0.16%；其中：工资福利支出303.8849万元，商品和服务支出35.2465万元，对个人和家庭的补3.302304，资本性支出1万元。

 (四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算36.2465万元。较上年预算安排减少2.6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排1万元。其中，政府货物采购预算1万元。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况

截止2020年12月31日，全南县社迳中学占用国有资产总额235.711504万元，其中：土地房屋及建筑物145.682606万元，其他固定资产90.028898万元。

(九)重点项目情况说明

本年度无重点项目支出。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.488万元。其中:因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费0.488万元，比上年预算数下降；主要原因是：疫情原因，减少校际间交流。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

全南县社迳初级中学2021年部门预算公开表（元）