2022年全南县高级职业技术学校
单位预算
目 录
第一部分 全南职校概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 全南职校2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 全南职校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南职校概况
一、单位主要职责
职业教育职能：
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2.配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
二、机构设置及人员情况
全南县高级职业技术学校共有7个内设机构，党政办、总务处、团委、政教处、教务处、电教处、招生就业处。全南职校现有编制人数65人，实有人数:74人，在职人数65人（包括行政人员0人、全额补助事业人员65人）；退休人数9人，其中行政离退休人员0人，全额补助事业退休人数9人；在校学生1956人，其中：幼儿园0人，小学0人，初中0人，高中0人，职中1956人。
第二部分 全南职校2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 全南职校2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年全南职校收入较上年预算安排减少179.6万元，预算总额为664.78万元，其中:财政拨款收入664.78万元，较上年预算安排减少179.6万元，事业单位经营收入0万元，较上年预算安排减少67.4万元。
（二）支出预算情况
2022年全南职校支出预算总额为664.78万元，较上年预算安排减少179.6万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出664.78万元,较上年预算安排减少179.6万元，项目支出0万元。
按支出功能科目分类:中等职业教育555.83万元，较上年预算安排减少278.85万元，事业单位离退休9.34万元，较上年预算安排减少0.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.28万元，较上年预算安排增加70.28万元，事业单位医疗29.33万元，较上年预算安排增加29.33万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出633.87 万元，较上年预算安排减少100.22万元，商品和服务支出16.57 万元，较上年预算安排减少84.03万元，对个人和家庭的补助9.34 万元，较上年预算安排减少0.35万元，其他资本性支出5万元，较上年预算安排增加5万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年全南职校财政拨款支出预算664.78万元，较上年预算安排减少112.2万元；
具体支出情况是：中等职业教育555.83万元，较上年预算安排减少211.45万元，事业单位离退休9.34万元，较上年预算安排减少0.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.28万元，较上年预算安排增加70.28万元，事业单位医疗29.33万元，较上年预算安排增加29.33万元。
（四）政府性基金情况
无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算21.57万元，比2021年预算减少79.03万元，减少78.56%。
（七）政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位占用国有资产总额1136.70万元，其中：土地房屋及建筑物1042.19万元，其他固定资产94.51万元（包括办公设备55.20万元，办公家具33.46万元，其他设备5.85万元等）。
（九）绩效目标情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金32万元。
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项目名称： |
非税执收成本 |
项目编码： |
360729228888080000145 |
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项目类别： |
当年项目 |
资金用途： |
业务类 |
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开始日期： |
2022-01-01 |
结束日期： |
2022-12-31 |
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项目负责人： |
曾伟生 |
联系人： |
胡传根 |
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联系电话： |
19970813052 |
是否重点项目： |
否 |
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项目总金额： |
32 |
本年度预算金额： |
32 |
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基本情况 |
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立项必要性： |
为全面深化教育领域综合改革，以“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”为方针，以促进教育均衡、优化教育结构、提升教育内涵为重点，促进学校基本办学条件得到整体提升和根本改变，依据国家、省市有关文件规定设定。 |
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实施可行性： |
逐步改善办学条件，提升办学质量，促进基础教育健康持续发展。 |
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项目实施内容： |
坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。坚持积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。对经费支出的合理性、有效性满意率高。 |
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中长期目标： |
坚持以教育教学为中心，发挥资金的最大效益，促进高中教育全面均衡健康发展，办有温度的全南教育。 |
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年度绩效目标： |
按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。促进高中学校均衡发展。加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。 |
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立项依据 |
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政策依据： |
为进一步规范我市普通高中学校经费管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》以及新修订的《中小学校财务制度》、《中小学校会计制度》、《关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》（赣财教[2018]19号）《关于规范全市中小学（幼儿园）2021年秋季学期收费工作的通知》等。 |
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其他依据： |
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需要说明的其他问题： |
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年度绩效目标 |
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按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费。坚持以服务教学为中心，保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力，教学活动开展有序，办学水平不断提升。积极为教师专业成长搭建学习平台，提供多种培训学习机会；校本教研得到有效开展，教师专业化水平和综合素质不断提升。促进高中学校均衡发展。加强宣传、公开信息、阳光操作、接受社会监督，让师生满意、群众满意。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量 |
在校学生数及教师数（个） |
>=1900人 |
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质量 |
合理合规使用经费、各项教学任务完成率 |
>=95% |
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时效 |
费用支付时间 |
2022全年根据实际需求按照序 |
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成本 |
按相关规定收取的资金 |
全年收取的其他资金总额 |
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效益指标 |
经济效益 |
发回资金的最大效益 |
100% |
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社会效益 |
坚持以服务教育教学为中心，为学校日常教育教学活动、日常运行等提供经费保障，保证教学活动开展有序。 |
办学水平不断提高 |
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生态效益 |
形成良好的良性循环 |
>=95% |
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可持续影响 |
保障学校日常活动正常运转 |
>=1年 |
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满意度 |
满意度 |
学生、家长及教职工满意度 |
>=95% |
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二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年全南职校“三公”经费一般公共预算安排0.72万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排因公出国工作。
公务接待费0.72万元，较上年增加0.01万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车，未安排此项经费。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各单位结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
二、支出科目
（一）职业教育：反映本单位举办的各类职业教育支出。
（二）社会保障和就业支出：反映学校退休人员医疗保险、当年退休人员职业年金清算资金、遗属补助等支出。
附件：
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