2022年全南县南迳小学部门预算
目 录
第一部分 全南县南迳小学概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 全南县南迳小学2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 全南县南迳小学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县南迳小学概况
一、部门主要职责
(一)部门主要职责
幼儿园的基本职能
(1)对半岁--6周岁幼儿实施保育和教育,促进幼儿体、智、德、美和谐发展,并为幼儿家长安心工作提供便利条件。
(2)根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际,制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。
(3)合理使用各项经费,有计划地搞好幼儿园建设。
(4)督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施,组织总结交流教学经验。
(5)开展教研活动和课题研究,进行教育改革,推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果,提高教育质量。
(6)开展多项活动,有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。
(7)负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。
(8)负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。
(9)保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。
(10)建立家园联系制度,采取适当的形式与家长沟通,研究幼儿教育对策,实现家园共育。
小学教育职能
(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。
(2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争“四率”均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持“德、智、体、美、劳”全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。
(3)巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平,推进“义务教育优质发展”工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。
(4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。
(5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
(6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。
(二)机构设置及人员情况
本校分为办公室、总务处、教导处、少队部、德育处、电教处等处室,本校分为20个教学班,一年级3个班,二年级3个班,三年级3个班,四年级3个班,五年级4个班,六年级4个班;有5个办公幼儿园,有杨坊、热水、马古塘教学点3个教学点,编制人数52人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制52人;实有人数90人,在职人数56人(包括行政人员0人、全额补助事业人员56人);退休人员36人,其中行政离退休人员0人,全额补助事业退休人数1人;在校学生936人。
全南县南迳幼儿园,编制人数13人,其中:行政编制0人、全额补助事业编制13人;实有人数90人,在职人数13人(包括行政人员0人、全额补助事业人员13人);退休人员0人,其中行政离退休人员0人,全额补助事业退休人数0人;在校学生256人。
第二部分 全南县南迳小学2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 全南县南迳小学2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年收入预算总额为627.67万元万元,其中:财政拨款收入617万元,教育收费资金收入10.67万元。
(二)支出预算情况
2022年南迳小学支出预算总额为627.67万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出617万元,项目支出10.67万元。
按支出功能科目划分:学前83.78万元,小学教育456.65万元,事业单位离退休28.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出61.44万元,事业单位医疗25.8万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出575.94万元,商品和服务支出12.21万元,对个人和家庭的补助28.85万元,其他资本性支出0万元,项目支出10.67万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年南迳小学财政拨款支出预算617万元,具体支出情况是:学前83.78万元、小学教育445.98万元,事业单位离退休28.85万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出61.44万元,事业单位医疗25.8万元。
(四)政府性基金情况
无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算12.21万元.
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 11 万元,其中:政府采购货物预算 11万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日,单位占用国有资产总额668.33532万元,其中:土地房屋及建筑物255.7127万元,其他固定资产412.62262万元(包括办公设备41.1603万元,办公家具14.916万元,其他设备4.53952万元等)。
(九)绩效目标情况
1.2022年课后延时服务费
(1)项目概述:为进一步做好我校学生课后校内延时服务工作,帮助学生家长解决实际困难,增强教育公共服务能力,办好人民满意的教育。
(2)立项依据:《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》(教基一厅〔2017〕2号)、《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》(教基厅函[2021]28号)、《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》(赣教发[2019]10号)、《江西省教育厅关于做好义务教育学校课后服务工作的补充通知》(赣教基字[2021]38号 )、《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案(试行)》(全教科体字〔2021〕76号)
(3)实施主体:全南县南迳小学
(4)实施方案:《全南县中小学生课后托管服务工作实施方案(试行)》(全教科体字〔2021〕76号)
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:76万元
(7)绩效目标和指标:
年度绩效目标 |
|||
解决学习日下午放学后学生、进城务工人员随迁子女、农村留守儿童等放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。进一步增强教育服务能力,解除群众后顾之忧、保障学生健康安全,使广大家庭具有更多获得感和幸福感。 |
|||
一级指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
服务学生 |
=550人 |
数量 |
服务天数 |
-198天 |
|
数量 |
参与教师 |
=60人 |
|
质量 |
一是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动,以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜学生的影片等,提倡对个别学习有困难的学生给予免费辅导帮助。二是普惠先行,学校组织教师开展课后服务;三是服务时间不早于5:30,有需求的可以延时至6:00。 |
>=95% |
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时效 |
2022年1月--2022年12月 |
12个月 |
|
成效 |
每生每天服务成本为3.5元/生/课时,每天40分钟至2小时。全校共550名学生,本项目持续时间为9个月,每月22天。项目成本共计为76万元。 |
76万 |
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效益指标 |
经济效益 |
孩子放学有学校看管,家长放心并全身心投入工作,在各行各业中发挥各自才能,为绝美全南贡献自己的力量。 |
>=95% |
社会 效益 |
解决学习日下午放学后学生放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。 |
>=95% |
|
可持续影响 |
增强服务能力,解除后顾之忧、保障学生健康安全,使广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。 |
>=95% |
|
满意度 |
满意度 |
家长满意,教师满意、学生满意 |
>=95% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年全南县南迳小学“三公”经费一般公共预算安排4.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费4.5万元。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
二、支出科目
(一)小学教育:反映本校小学的基本支出。
(二)学前教育:反映本校幼儿园的基本支出。
(三)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
(六)机关运行费:指学校的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费.
附件:
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